Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyjaźń osiągnęła 7 697 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 667 289 zł. Pozostałe przychody to 29 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 114 815 zł.
Zysk netto wyniósł 552 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 586 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 697 032 zł w 2023 roku.
• 11 160 525 zł w 2022 roku.
• 8 404 059 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 474 zł w 2023 roku.
• 2 673 044 zł w 2022 roku.
• 2 084 059 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyjaźń wynosi 11 850 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 509 260 zł a 24 049 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 806 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 850 511 zł w 2023 roku.
• 23 515 638 zł w 2022 roku.
• 18 853 885 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyjaźń wyniosła 7 586 490 zł.
a
ktywa trwałe to 4 208 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 377 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 586 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 012 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 574 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 586 490 zł w 2023 roku.
• 8 300 100 zł w 2022 roku.
• 7 540 223 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyjaźń wyniosły 1 574 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 586 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 574 144 zł w 2023 roku
• 1 122 619 zł w 2022 roku
• 986 964 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyjaźń wykazała przychody na poziomie 7 697 032 zł.
Organizacja zarobiła 557 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4908 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 225 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyjaźń wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ