Organizacja Hodowla zwierząt zarodowych wierzchucino osiągnęła 913 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 912 637 zł. Pozostałe przychody to 1136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 789 123 zł.
Zysk netto wyniósł 123 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 913 772 zł w 2022 roku.
• 922 772 zł w 2021 roku.
• 1 136 981 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 514 zł w 2022 roku.
• 196 124 zł w 2021 roku.
• 256 386 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hodowla zwierząt zarodowych wierzchucino wynosi 3 992 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 235 139 zł a 15 410 515 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 992 709 zł w 2022 roku.
• 4 183 532 zł w 2021 roku.
• 4 420 292 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hodowla zwierząt zarodowych wierzchucino wyniosła 16 473 924 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 555 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 918 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 473 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 852 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 621 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 473 924 zł w 2022 roku.
• 15 793 133 zł w 2021 roku.
• 14 286 852 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hodowla zwierząt zarodowych wierzchucino wyniosły 12 621 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 473 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 621 296 zł w 2022 roku
• 12 081 328 zł w 2021 roku
• 10 771 172 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hodowla zwierząt zarodowych wierzchucino wykazała przychody na poziomie 913 772 zł.
Organizacja zarobiła 123 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 17 310 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hodowla zwierząt zarodowych wierzchucino wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Areał Iii
posiada 26909 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.08.2018 jest
Areał Iii
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2012 do 02.08.2018
był Areał
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 11.05.2012 do 20.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Areał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH WIERZCHUCINO