Dostarczanie akcesoriów do przechowywania dokumentów
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska
Portal informacyjny z poradami i aktualnościami
Innowacyjne produkty z certyfikatami jakości
Trodat Polska to część międzynarodowej grupy TroGroup, która specjalizuje się w produkcji różnorodnych stempli oraz akcesoriów związanych z ich użytkowaniem. Założona w 1912 roku, firma rozpoczęła działalność w Wiedniu, gdzie jej założyciele, Franz Just i jego żona, zaczęli od gotowania atramentów w kuchni. Od tego czasu, Trodat stał się liderem rynku na całym świecie, oferując produkty takie jak profesjonalne stemple samouwierające, stemple pre-inked oraz akcesoria do przechowywania i ochrony dokumentów. Firma wyróżnia się nie tylko szeroką ofertą produktów, ale również zaangażowaniem w politykę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Trodat regularnie wprowadza innowacje, takie jak ekologiczne materiały oraz certyfikaty, które pomagają w utrzymaniu wysokich standardów jakości. Dodatkowo, Trodat Polska zapewnia również bogaty portal informacyjny dla użytkowników, gdzie znajdują się porady dotyczące użytkowania produktów oraz najnowsze wiadomości o ofercie. Ich misją jest nie tylko sprzedaż produktów, ale także edukowanie klientów na temat efektywnego i odpowiedzialnego użytkowania swoich wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trodat polska osiągnęła 54 694 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 649 757 zł. Pozostałe przychody to 45 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 470 073 zł.
Zysk netto wyniósł 5 179 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 544 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 694 885 zł w 2024 roku.
• 54 555 249 zł w 2023 roku.
• 52 956 735 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 348 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 179 684 zł w 2024 roku.
• 5 674 897 zł w 2023 roku.
• 4 864 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trodat polska wynosi 6,51 mln zł.
EBITDA Trodat polska wynosi 7,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
441 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 509 009 zł w
2024 roku.
• 6 680 310 zł w
2023 roku.
• 6 120 012 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
408 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 066 816 zł w
2024 roku.
• 7 236 097 zł w
2023 roku.
• 6 703 468 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trodat polska wynosi 72 442 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 260 357 zł a 136 737 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 128 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 442 348 zł w 2024 roku.
• 74 945 347 zł w 2023 roku.
• 69 381 622 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trodat polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 110 492
zł.
Koszty operacyjne Trodat polska wyniosły 48 140 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
430 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 110 492 zł w 2024 roku
• 9 971 643 zł w 2023 roku
• 9 129 994 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trodat polska wyniosła 28 590 337 zł.
a
ktywa trwałe to 2 189 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 401 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 590 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 347 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 243 194 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 590 337 zł w 2024 roku.
• 31 121 330 zł w 2023 roku.
• 27 461 954 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trodat polska wyniosły 8 243 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 590 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -501 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 243 194 zł w 2024 roku
• 9 953 871 zł w 2023 roku
• 7 969 391 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trodat polska wykazała przychody na poziomie 54 694 885 zł.
Organizacja zarobiła 6 537 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 357 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 179 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 357 804 zł w 2024 roku
• 1 401 104 zł w 2023 roku
• 1 237 424 zł w 2022 roku
Organizacja Trodat polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trodat Gmbh
posiada 800 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2011 jest
Trodat Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2003 do 10.01.2011
był Trodat Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.08.2002 do 26.03.2003 najwięcej udziałów posiadał Trodat Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.