Organizacja Trodat polska osiągnęła 54 555 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 125 884 zł. Pozostałe przychody to 429 365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 450 987 zł.
Zysk netto wyniósł 5 674 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 778 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 555 249 zł w 2023 roku.
• 52 956 735 zł w 2022 roku.
• 46 199 659 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 489 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 674 897 zł w 2023 roku.
• 4 864 428 zł w 2022 roku.
• 3 315 308 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trodat polska wynosi 74 945 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 875 594 zł a 136 388 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 067 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 945 347 zł w 2023 roku.
• 69 381 622 zł w 2022 roku.
• 57 507 107 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trodat polska wyniosła 31 121 330 zł.
a
ktywa trwałe to 2 444 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 676 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 121 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 167 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 953 871 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 932 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 121 330 zł w 2023 roku.
• 27 461 954 zł w 2022 roku.
• 25 216 418 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trodat polska wyniosły 9 953 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 121 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -300 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 953 871 zł w 2023 roku
• 7 969 391 zł w 2022 roku
• 7 288 283 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trodat polska wykazała przychody na poziomie 54 555 249 zł.
Organizacja zarobiła 7 076 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 401 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 674 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 401 104 zł w 2023 roku
• 1 237 424 zł w 2022 roku
• 870 264 zł w 2021 roku
Organizacja Trodat polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trodat Gmbh
posiada 800 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2011 jest
Trodat Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2003 do 10.01.2011
był Trodat Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.08.2002 do 26.03.2003 najwięcej udziałów posiadał Trodat Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.