Organizacja Raytech osiągnęła 4 220 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 871 005 zł. Pozostałe przychody to 349 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 849 468 zł.
Zysk netto wyniósł 21 537 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -478 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 220 308 zł w 2022 roku.
• 9 075 106 zł w 2021 roku.
• 9 246 878 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 537 zł w 2022 roku.
• 1 280 812 zł w 2021 roku.
• 913 840 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raytech wynosi 5 560 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
215 369 zł a 14 192 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 560 796 zł w 2022 roku.
• 13 818 275 zł w 2021 roku.
• 11 504 294 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raytech wyniosła 5 661 872 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 879 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 782 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 661 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 548 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 113 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 510 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 661 872 zł w 2022 roku.
• 6 708 940 zł w 2021 roku.
• 2 949 147 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raytech wyniosły 2 113 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 661 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -124 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 113 727 zł w 2022 roku
• 3 182 331 zł w 2021 roku
• 703 350 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raytech wykazała przychody na poziomie 4 220 308 zł.
Organizacja zarobiła 23 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2130 zł w 2022 roku
• 288 255 zł w 2021 roku
• 219 168 zł w 2020 roku
Organizacja Raytech wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.