Organizacja W3p osiągnęła 69 010 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 930 699 zł. Pozostałe przychody to 80 268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 935 979 zł.
Zysk netto wyniósł 3 994 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 420 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 010 967 zł w 2022 roku.
• 47 532 003 zł w 2021 roku.
• 38 170 330 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 021 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 994 720 zł w 2022 roku.
• 3 742 051 zł w 2021 roku.
• 1 952 623 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W3p wynosi 69 133 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 147 002 zł a 172 527 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 114 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 133 193 zł w 2022 roku.
• 53 807 243 zł w 2021 roku.
• 38 904 785 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów W3p wyniosła 27 538 406 zł.
a
ktywa trwałe to 16 567 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 971 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 538 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 529 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 009 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 411 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 538 406 zł w 2022 roku.
• 25 032 355 zł w 2021 roku.
• 18 715 970 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W3p wyniosły 18 009 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 538 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 411 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 009 070 zł w 2022 roku
• 15 497 639 zł w 2021 roku
• 11 186 095 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W3p wykazała przychody na poziomie 69 010 967 zł.
Organizacja zarobiła 5 087 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 093 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 994 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 546 539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 093 078 zł w 2022 roku
• 591 601 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja W3p wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.