Organizacja "medicinae" osiągnęła 14 464 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 410 349 zł. Pozostałe przychody to 54 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 939 776 zł.
Zysk netto wyniósł 1 470 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 883 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 464 493 zł w 2022 roku.
• 5 359 223 zł w 2021 roku.
• 1 986 509 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 298 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 470 573 zł w 2022 roku.
• 934 319 zł w 2021 roku.
• 443 094 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "medicinae" wynosi 16 665 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 140 430 zł a 36 161 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 322 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 665 717 zł w 2022 roku.
• 8 048 331 zł w 2021 roku.
• 3 377 594 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "medicinae" wyniosła 6 210 571 zł.
a
ktywa trwałe to 650 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 559 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 210 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 520 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 689 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 233 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 210 571 zł w 2022 roku.
• 2 258 566 zł w 2021 roku.
• 1 229 808 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "medicinae" wyniosły 4 689 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 210 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 935 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 689 998 zł w 2022 roku
• 1 274 247 zł w 2021 roku
• 855 303 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "medicinae" wykazała przychody na poziomie 14 464 493 zł.
Organizacja zarobiła 1 797 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 327 288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 470 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 327 288 zł w 2022 roku
• 75 884 zł w 2021 roku
• 35 804 zł w 2020 roku
Organizacja "medicinae" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.