Organizacja Polentex osiągnęła 6 562 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 526 302 zł. Pozostałe przychody to 36 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 291 761 zł.
Zysk netto wyniósł 1 234 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 791 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 562 493 zł w 2022 roku.
• 4 493 289 zł w 2021 roku.
• 3 780 440 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 216 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 234 541 zł w 2022 roku.
• 719 348 zł w 2021 roku.
• 621 990 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polentex wynosi 12 159 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 846 090 zł a 17 283 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 832 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 159 250 zł w 2022 roku.
• 7 793 102 zł w 2021 roku.
• 6 388 927 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polentex wyniosła 4 346 370 zł.
a
ktywa trwałe to 312 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 033 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 346 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 794 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 551 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 346 370 zł w 2022 roku.
• 2 844 207 zł w 2021 roku.
• 2 230 640 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polentex wyniosły 551 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 346 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 551 584 zł w 2022 roku
• 283 962 zł w 2021 roku
• 389 743 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polentex wykazała przychody na poziomie 6 562 493 zł.
Organizacja zarobiła 1 234 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 234 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 53 298 zł w 2021 roku
• 61 381 zł w 2020 roku
Organizacja Polentex wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.