Organizacja PW Parts osiągnęła 12 104 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 854 865 zł. Pozostałe przychody to 249 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 010 331 zł.
Zysk netto wyniósł 93 885 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 634 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 104 216 zł w 2025 roku. • 7 851 129 zł w 2024 roku. • 8 834 721 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
92 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 93 885 zł w 2025 roku. • 42 611 zł w 2024 roku. • -91 082 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PW Parts wynosi 7 586 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 449 zł a 26 889 504 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 326 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 586 689 zł w
2025 roku. • 4 464 734 zł w
2024 roku. • 4 934 112 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PW Parts wynosi -41 tys. zł.
EBITDA PW Parts wynosi 192 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -40 699 zł w
2025 roku. • 103 556 zł w
2024 roku. • -48 641 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 191 532 zł w
2025 roku. • 323 323 zł w
2024 roku. • 155 029 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie PW Parts wynosi 26 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 26 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji PW Parts.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 czerwca 2025 (MSiG nr 119/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 546735. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2020.
[RDF/729881/25/223]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 546734. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2020.
[RDF/729881/25/822]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 546733. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2020.
[RDF/729881/25/421]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 475701. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2020.
[RDF/607733/24/833]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 475700. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2020.
[RDF/607733/24/432]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1364305. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.10.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58561/23/446]
Rzuć okiemMSiG 231/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 17.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI
gmina TERESIN miejscowość PAPROTNIA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. EMILII
PLATER nr domu 10 nr lokalu PU2 kod pocztowy
00-669 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość PAPROTNIA ulica UL. PÓŁNOCNA
nr domu 7 kod pocztowy 96-515 poczta TERESIN
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 12.10.2023
R. ZMIENIONO § 3, § 4, § 5, § 6, § 15
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PIVNIAK
2. VOLODYMYR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ
wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.500,00 ZŁ. 2 1. PIVNIAK 2. IRYNA 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KIERNICKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KIERNICKA 2. ANNA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. BONDARCHUK 2. KYRYLO 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. MARKOV
2. SEMION 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KIERNICKI
2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
PRODUKCJA METALI 2 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Poz. 692439. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2020.
[RDF/514801/23/102]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 692438. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2020.
[RDF/514801/23/701]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 492991. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2020.
[RDF/397992/22/185]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 492990. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
J- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.10.2020.
[RDF/397992/22/784]
MSiG 133/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
27.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 110691. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.10.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1214/21/203]
Rzuć okiemMSiG 49/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat SOCHACZEWSKI gmina TERESIN miejscowość PAPROTNIA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość PAPROTNIA ulica UL.
PÓŁNOCNA nr domu 7 kod pocztowy 96-515 poczta
PAPROTNIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. EMILII PLATER nr domu 10
nr lokalu PU2 kod pocztowy 00-669 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. ZMIANA
§1; §3; §15 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KIERNICKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 2 1. KIERNICKA 2. ANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1152741. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.10.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/32327/20/917]
Rzuć okiemMSiG 253/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.11.2020 R., ZMIANA § 5, §6 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KIERNICKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. PIVNIAK 2. VOLODYMYR 3. [ukryto] 5. 95
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 1052983. PW PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000865305. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.10.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/26431/20/210]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PW PARTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat SOCHACZEWSKI gmina TERESIN miejscowość PAPROTNIA 2. miejscowość PAPROTNIA ulica
UL. PÓŁNOCNA nr domu 7 kod pocztowy 96-515
poczta PAPROTNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.09.2020 R Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KIERNICKI 2. ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADX V. W P I S Y D
CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. KIERNICKI
2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PW Parts nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PW Parts wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 4,57% w 2024 roku. • 4,31% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
PW Parts charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PW Parts wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 474 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 474 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 56 tys. zł w 2025 roku. • 19 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 474 tys. zł w 2025 roku. • 309 tys. zł w 2024 roku. • 348 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
968 830 zł.
Koszty operacyjne PW Parts wyniosły
11 895 564 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 968 830 zł w 2025 roku • 570 947 zł w 2024 roku • 436 932 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,1% w 2025 roku •
7,5% w 2024 roku •
5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PW Parts wyniosła 7 287 208 zł.
Aktywa trwałe to 1 669 621 zł.
Aktywa obrotowe to 5 617 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 287 208 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 123 713 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 163 494 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 714 057 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 33 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 287 208 zł sumy bilansowej i 123 713 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 849 621 zł sumy bilansowej i 29 828 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 859 095 zł sumy bilansowej i 56 030 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75,89%.
Marża operacyjna wyniosła -0,34%.
Marża netto wyniosła 0,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
119,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PW Parts wyniosły 7 163 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 287 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 680 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 163 494 zł w 2025 roku • 5 819 793 zł w 2024 roku • 3 803 065 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2025 roku • 99% w 2024 roku • 99% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja PW Parts ma 7 163 494 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 7 083 598 zł (99%).
Poza tym: państwu 79 896 zł (1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
7,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,1 mln zł
99%
Państwo
podatki, cła i ZUS
80 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2021: 99%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PW Parts wynosi 0,78 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,44 miesiąca.
Aktywa obrotowe (5 617 587 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (7 163 494 zł) o 1 545 908 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,6 mln zł
7,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 435 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,78 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,78
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,78 w 2025 roku • 0,77 w 2024 roku • 0,67 w 2023 roku
W latach
2021, 2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja PW Parts: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 434 732 zł. Do tego 385 577 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 55 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 163 494 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 386 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł435 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka435 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 55 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 386 tys. zł do 2,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2020-2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PW Parts wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 217 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 222 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -170 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -174 dni.
Rotacja zapasów wynosi 109 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 498 826 zł, z czego 1 498 826 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-170 dni
firma płaci dostawcom 170 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
217 dni
bez amortyzacji222 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 217 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2025 roku • 54 dni w 2024 roku • 31 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PW Parts wynoszą 11 565 116 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 567 692 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 710 121 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 517 756 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,6 mln zł · 83%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)710 tys. zł · 6%
Usługi obce518 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia259 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii250 tys. zł · 2%
Amortyzacja232 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty20 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11,6 mln zł w 2025 roku • 7,6 mln zł w 2024 roku • 8,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PW Parts wykazała przychody na poziomie 12 104 216 zł.
Organizacja zarobiła 120 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 172 zł w 2025 roku • 17 186 zł w 2024 roku • 21 460 zł w 2022 roku
Organizacja PW Parts wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 450 773,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 411 289,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 039 484,75
B. Koszty działalności operacyjnej11 565 115,85
I. Amortyzacja232 230,57
II. Zużycie materiałów i energii250 454,87
III. Usługi obce517 755,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20 339,66
V. Wynagrodzenia710 121,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)258 708,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 813,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów9 567 691,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-114 342,07
D. Pozostałe przychody operacyjne404 091,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne404 091,33
E. Pozostałe koszty operacyjne330 448,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne330 448,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-40 698,90
G. Przychody finansowe249 350,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne249 350,60
H. Koszty finansowe88 594,49
I. Odsetki, w tym: (+1)55,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne88 539,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)120 057,21
J. Podatek dochodowy26 172,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)93 885,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PW Parts składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 91 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 1 dzień15-04-2026
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pivniak Iryna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
