PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE WŁODZIMIERZ SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000119315 NIP
6281908302 REGON
276120517

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
198,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
33,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
10,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
210,7 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
TRZEBINIA
Adres
GEN.SIKORSKIEGO, 71
Kod pocztowy
32-540
Rejestracja
2002-06-25
Rozpoczęcie działalności
1998-06-22
Kapitał zakładowy
10310000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.wlodzimierz.pl
Email
biuro@wlodzimierz.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWAJ PROKURENCI
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Przygotowanie terenu pod budowę Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Usługowo Włodzimierz osiągnęła 33 875 887 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 25 741 215 zł. Pozostałe przychody to 8 134 673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 062 620 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 10 678 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 486 667 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 875 887 zł w 2024 roku.
• 35 376 839 zł w 2023 roku.
• 24 009 219 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 288 526 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 678 595 zł w 2024 roku.
• 12 449 886 zł w 2023 roku.
• 2 571 604 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Usługowo Włodzimierz wynosi 4,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Usługowo Włodzimierz wynosi 7,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 691 192 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 917 587 zł w 2024 roku.
• 1 478 820 zł w 2023 roku.
• -584 487 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 804 221 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 251 268 zł w 2024 roku.
• 3 523 900 zł w 2023 roku.
• 1 424 273 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo Włodzimierz wynosi 210 669 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 50 813 831 zł a 775 315 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 803 969 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 210 669 981 zł w 2024 roku.
• 210 678 209 zł w 2023 roku.
• 154 249 254 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usługowo Włodzimierz wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 4,305% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo Włodzimierz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Usługowo Włodzimierz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Usługowo Włodzimierz wynosi 12,44 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 738 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 738 tys. zł a 38,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 393 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12,44 mln zł w 2024 roku.
• 11,55 mln zł w 2023 roku.
• 10,36 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 738 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 38,77 mln zł w 2024 roku.
• 36,61 mln zł w 2023 roku.
• 34,12 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Usługowo Włodzimierz wyniosły 20 823 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Usługowo Włodzimierz wyniosła 198 235 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 105 423 747 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 92 811 982 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 235 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 193 828 902 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 406 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 310 086 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 235 730 zł w 2024 roku.
• 187 228 936 zł w 2023 roku.
• 174 400 198 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Usługowo Włodzimierz wyniosły 4 406 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 235 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 320 635 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 406 827 zł w 2024 roku
• 4 170 128 zł w 2023 roku
• 3 791 276 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Usługowo Włodzimierz wykazała przychody na poziomie 33 875 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 13 052 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 373 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 678 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 289 493 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 373 664 zł w 2024 roku
• 2 033 551 zł w 2023 roku
• 512 798 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Usługowo Włodzimierz wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE WŁODZIMIERZ

Organizacja Numer KRS
1
ZST RZ&W SP. Z O.O.
0001004630
2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ŻYRARDÓW
0000723645
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TREX-HAL"
0000128146
4
ARTPOL SP. Z O.O.
0000457429
5
EKO GRAND SP. Z O.O.
0000870370
6
FB-JELCZ SP. Z O.O.
0000601148
7
IRBUD SP. Z O.O.
0000661046
8
BAUME SP. Z O.O.
0000452532
9
ARTIMEX S.A.
0000100450
10
DEKADO SP. Z O.O.
0000568914
11
DEVELOPER I RECYKLING SP. Z O.O.
0000037155
12
PAWLIK BUDOWNICTWO MATEUSZ PAWLIK SP. K.
0000987652
13
ELECTROGRUP PL SP. Z O.O.
0000643550
14
JAXA-POL SP. Z O.O.
0000157292
15
TRANSBUDEX MROZIK SP. J.
0000379637
16
SKIP GROUP ŻWAWIAK SP. K.
0000962481
17
GRUPA INDUSTRY S.A.
0000067711
18
STAWECKI HOLDING 2 SP. Z O.O. SP. K.
0000831788
19
DOMINEX SP. Z O.O.
0000429794
20
OKNOPLAST RETAIL SP. Z O.O.
0000213027
21
GEOCORE SP. Z O.O.
0000730974
22
TREE TEAM SP. Z O.O.
0000565754
23
DARBAGOS SP. Z O.O.
0001151386
24
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO TOLOS
0000392571
25
ELEMONT S.A.
0000965039
26
MEB TECHNICAL SP. Z O.O.
0000390497
27
DARBAGOS SP. Z O.O. SP. K.
0000640083
28
HOS- BUD SP. Z O.O.
0000742802
29
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TOMEX" SP. Z O.O.
0000195239
30
ELEKTROPAKS SP. Z O.O.
0000828732