ARMAKON POPŁAWSKI SP. K. | KRS: 0000132310

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

7,7 mln

zysk

565 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Przygotowanie terenu pod budowę

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MESZNA

Adres

KRUCZA, 8

Kod pocztowy

43-360

Rejestracja

2002-09-25

Rozpoczęcie działalności

2002-10-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armakon Popławski osiągnęła 7 665 809 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 665 461 zł. Pozostałe przychody to 348 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 100 490 zł.

Zysk netto wyniósł 564 970 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 010 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 665 809 zł w 2024 roku.
• 8 894 719 zł w 2023 roku.
• 704 652 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 564 970 zł w 2024 roku.
• 874 669 zł w 2023 roku.
• 51 158 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

595799.81

-16721.51

876305.95

-50092.65

790233.1

-62437.09

159456.71

-63590.62

456939.03

59738.45

704651.71

51157.69

8894719.06

874668.6

7665808.53

564970.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armakon Popławski wynosi 713 tys. zł.

EBITDA Armakon Popławski wynosi 713 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 712 785 zł w 2024 roku.
• 1 014 098 zł w 2023 roku.
• 42 026 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 103 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 712 785 zł w 2024 roku.
• 1 014 098 zł w 2023 roku.
• 42 026 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armakon Popławski wynosi 8 347 635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 977 216 zł a 19 164 521 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 347 635 zł w 2024 roku.
• 10 808 919 zł w 2023 roku.
• 1 552 411 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1159558.91

4065914.88

0

1440447.47

4566632

0

1265008.47

3936994.16

0

1172857.38

5688282.16

597384.5

1547934.21

5356556.76

511576.9

1552410.94

4682732.64

1380431.8

10808918.91

22236797.65

977215.91

8347635.45

19164521.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armakon Popławski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armakon Popławski wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armakon Popławski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Armakon Popławski wynosi 184 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 307 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 307 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 307 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Armakon Popławski wyniosły 6 952 675 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armakon Popławski wyniosła 2 684 313 zł.

a

ktywa trwałe to 1 053 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 630 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 684 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 302 955 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 381 358 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 684 313 zł w 2024 roku.
• 5 457 618 zł w 2023 roku.
• 1 876 311 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1748275.44

1976029.17

1827102.49

1433156.87

1352749.31

1876310.53

5457618.38

2684312.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

-0.06

-0.03

-0.06

-0.07

-0.08

-0.04

-0.45

-0.4

0.04

0.12

0.13

0.03

0.04

0.06

0.07

0.16

0.48

0.11

0.1

0.21

0.43

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armakon Popławski wyniosły 1 381 358 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 684 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 381 358 zł w 2024 roku
• 3 617 043 zł w 2023 roku
• 705 627 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1748275.44

731796.72

0.42

1976029.17

834371.17

0.42

1827102.49

842853.95

0.46

1433156.87

11086.33

0.01

1352749.31

13610.12

0.01

1876310.53

705627.37

0.38

5457618.38

3617042.64

0.66

2684312.98

1381358.43

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armakon Popławski wykazała przychody na poziomie 7 665 809 zł.

Organizacja zarobiła 699 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 134 508 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 564 970 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 215 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 508 zł w 2024 roku
• 89 558 zł w 2023 roku
• 699 zł w 2022 roku

Wartość

0

699

89558

134508

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

dane za rok

Organizacja Armakon Popławski wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Przygotowanie terenu pod budowę".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19016

0.73404

0.77377

0.46886

0.38384

0.34857

0.319

0.21377

0

0.10671

0.71803

0.78963

0.43986

0.32692

0.30159

0.27273

0.12329

0

0.11582

0.7352

0.79661

0.48845

0.37443

0.31633

0.28896

0.14426

0

0.10053

0.57307

0.7619

0.15741

0.18966

0.15023

0.2561

0.17957

0

0.75822

0.6514

0.74648

0.15805

0.708

0.66814

0.66944

0.49713

0

0.72235

0.65207

0.76298

0.42711

0.61986

0.54682

0.6225

0.45153

0.6701

0.90476

0.92548

0.89796

0.61675

0.58249

0.56827

0.7218

0.71429

0.91709

0.85373

0.8758

0.76119

0.53395

0.61265

0.61905

0.76829

0.7134

0.93333

Powiązania

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

P HENRYK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2002

29.05.2003

B Krzysztof

Maj 1958

Osoba

wspólnik

25.09.2002

P Przemysław

Maj 1972

Osoba

wspólnik

29.05.2003

P Henryk

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

25.09.2002

P Przemysław

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARMAKON POPŁAWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH ŻYRARDÓW SP. Z O.O.	0000551390
2	TERRA PROJECT SP. Z O.O.	0000916545
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRANS-REM" SP. Z O.O.	0000079322
4	TEA SP. Z O.O.	0000572011
5	ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000411155
6	WJ GROUNDWATER SP. Z O.O.	0000634036
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH AK SP. Z O.O.	0000800113
8	EKO GRAND SP. Z O.O.	0000870370
9	BERGFORM SP. Z O.O.	0000605052
10	NORDBAY SP. Z O.O.	0000924059
11	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH "HYDRO-SERVICE"	0000078237
12	INVEST-BUD SP. Z O.O.	0000536821
13	KRUSZYWA-RYBAKOWSCY SP. Z O.O.	0000840732
14	LONGAR SP. Z O.O.	0000024737
15	POLEKO SP. Z O.O.	0000293723
16	BARDO SP. Z O.O.	0000820137
17	STAWECKI HOLDING 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000831788
18	R-TRANS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000408508
19	TOMIMPEX ROBOTY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000338698
20	ECO-TECH ENERGY SP. Z O.O.	0000198486
21	KABUD POLSKA SP. Z O.O.	0000989277
22	EDR SP. Z O.O.	0000969264
23	SPECBRUK SP. Z O.O.	0000964266
24	PAKDRO SPÓŁKA Z OGRONICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000861574
25	SOWA TRANS SP. Z O.O.	0000265832
26	ZST PYSZNY SP. Z O.O.	0000835861
27	SILEZJA PLUS SP. Z O.O.	0000012758
28	KATEL SYSTEM SP. Z O.O.	0001016863
29	KJM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000724914
30	T-GRO SP. Z O.O.	0000849028

ARMAKON POPŁAWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000132310 NIP 6751280598 REGON 356570925

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowanie terenu pod budowę" (43.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMAKON POPŁAWSKI

ARMAKON POPŁAWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000132310 NIP
6751280598 REGON
356570925