Firma WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. specjalizuje się w inżynierii sanitarnej oraz budownictwie infrastrukturalnym. Z ponad 52-letnim doświadczeniem na rynku, wyróżnia się znaczącą ilością zrealizowanych projektów oraz floty pojazdów, co potwierdza jej stabilną pozycję w branży. WODKAN-GRZENKOWICZ angażuje się w różnorodne inwestycje, a aktualnie w trakcie realizacji znajduje się 36 projektów. Działania firmy koncentrują się zarówno na tradycyjnym budownictwie, jak i nowoczesnych rozwiązaniach związanych z infrastrukturą sanitarną. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz ciągłemu doskonaleniu swoich usług, firma zyskała zaufanie klientów oraz solidną reputację w sektorze. WODKAN-GRZENKOWICZ koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości usług, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności oraz infrastruktury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wodkan-grzenkowicz osiągnęła 102 140 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 047 655 zł. Pozostałe przychody to 3 092 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 445 541 zł.
Zysk netto wyniósł 12 602 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 364 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 140 607 zł w 2024 roku.
• 91 773 211 zł w 2023 roku.
• 91 870 623 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 398 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 602 114 zł w 2024 roku.
• 5 346 478 zł w 2023 roku.
• 14 421 632 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wodkan-grzenkowicz wynosi 15,81 mln zł.
EBITDA Wodkan-grzenkowicz wynosi 18,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 668 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 814 665 zł w
2024 roku.
• 7 564 781 zł w
2023 roku.
• 18 428 042 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 852 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 461 487 zł w
2024 roku.
• 9 824 904 zł w
2023 roku.
• 20 625 939 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wodkan-grzenkowicz wynosi 206 180 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 678 278 zł a 467 617 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 208 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 206 180 472 zł w 2024 roku.
• 160 975 120 zł w 2023 roku.
• 193 375 443 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodkan-grzenkowicz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 748 873
zł.
Koszty operacyjne Wodkan-grzenkowicz wyniosły 83 232 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 360 448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 748 873 zł w 2024 roku
• 7 661 997 zł w 2023 roku
• 5 187 217 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodkan-grzenkowicz wyniosła 179 443 372 zł.
a
ktywa trwałe to 94 756 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 686 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 443 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 904 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 539 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 704 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 443 372 zł w 2024 roku.
• 140 370 934 zł w 2023 roku.
• 126 331 053 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodkan-grzenkowicz wyniosły 62 539 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 443 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 545 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 539 001 zł w 2024 roku
• 35 828 177 zł w 2023 roku
• 27 075 275 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wodkan-grzenkowicz wykazała przychody na poziomie 102 140 607 zł.
Organizacja zarobiła 15 194 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 591 945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 602 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 281 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 591 945 zł w 2024 roku
• 2 101 773 zł w 2023 roku
• 506 435 zł w 2022 roku
Organizacja Wodkan-grzenkowicz wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.