Organizacja Wodkan-grzenkowicz osiągnęła 91 870 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 857 794 zł. Pozostałe przychody to 12 829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 436 162 zł.
Zysk netto wyniósł 14 421 632 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 056 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 870 623 zł w 2022 roku.
• 90 954 089 zł w 2021 roku.
• 79 385 358 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 322 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 421 632 zł w 2022 roku.
• 16 993 287 zł w 2021 roku.
• 438 641 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wodkan-grzenkowicz wynosi 193 375 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 441 834 zł a 397 023 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 730 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 375 443 zł w 2022 roku.
• 192 309 819 zł w 2021 roku.
• 105 686 281 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodkan-grzenkowicz wyniosła 126 331 053 zł.
a
ktywa trwałe to 74 045 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 285 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 331 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 255 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 075 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 563 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 331 053 zł w 2022 roku.
• 134 558 191 zł w 2021 roku.
• 112 147 810 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodkan-grzenkowicz wyniosły 27 075 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 331 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 470 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 075 275 zł w 2022 roku
• 49 624 044 zł w 2021 roku
• 44 136 951 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wodkan-grzenkowicz wykazała przychody na poziomie 91 870 623 zł.
Organizacja zarobiła 14 928 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 506 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 421 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 506 435 zł w 2022 roku
• 2 612 427 zł w 2021 roku
• 5 157 039 zł w 2020 roku
Organizacja Wodkan-grzenkowicz wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.