Dostarcza kosmetyki do sauny, takie jak olejki i koncentraty zapachowe.
Oferuje akcesoria wspierające relaks i regenerację w saunie.
Kładzie nacisk na naturalne składniki w produktach.
Promuje zdrowy styl życia poprzez saunowanie.
Dysponuje różnorodnym asortymentem, w tym ręcznikami i klepsydrami.
Megiw to organizacja, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości kosmetyków i akcesoriów do saun. Ich oferta obejmuje różnorodne olejki, koncentraty zapachowe oraz akcesoria, które mają na celu umilenie i wzbogacenie doświadczenia korzystania z sauny. W ofercie znajdują się produkty, które wspierają proces relaksu i regeneracji ciała oraz umysłu, a także poprawiają kondycję skóry. Megiw stawia na naturalne składniki, co sprawia, że ich oferta jest skierowana do osób dbających o zdrowie i wellness. Dzięki szerokiemu asortymentowi, klienci mogą wybierać spośród różnorodnych zapachów, jak np. olejki eteryczne czy Preparaty z mentolem, co pozwala na personalizację doświadczenia saunowego według własnych preferencji. Megiw promuje również ideę saunowania jako ważnego elementu relaksacji i zdrowego stylu życia. Zespół firmy kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów, co wyróżnia ich na rynku. Oprócz kosmetyków, oferują oni także praktyczne akcesoria, takie jak ręczniki saunowe i klepsydry, które pomagają zwiększyć komfort użytkowania sauny. Ich misją jest dostarczenie produktów, które nie tylko poprawiają samopoczucie, ale także wspierają zdrowotne aspekty korzystania z sauny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Megiw osiągnęła 26 688 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 661 093 zł. Pozostałe przychody to 27 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 635 053 zł.
Zysk netto wyniósł 26 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 862 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 688 928 zł w 2024 roku.
• 30 241 038 zł w 2023 roku.
• 44 445 688 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 041 zł w 2024 roku.
• 60 786 zł w 2023 roku.
• 527 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Megiw wynosi 973 tys. zł.
EBITDA Megiw wynosi 3,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 973 159 zł w
2024 roku.
• 973 517 zł w
2023 roku.
• 1 665 230 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
403 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 662 363 zł w
2024 roku.
• 3 726 108 zł w
2023 roku.
• 4 237 891 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Megiw wynosi 21 262 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 408 zł a 66 722 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 780 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 262 970 zł w 2024 roku.
• 23 750 493 zł w 2023 roku.
• 35 040 974 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Megiw wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Megiw wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Megiw charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Megiw wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,07 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,78 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 660 581
zł.
Koszty operacyjne Megiw wyniosły 25 687 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
341 016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 660 581 zł w 2024 roku
• 6 645 478 zł w 2023 roku
• 6 603 844 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Megiw wyniosła 20 093 264 zł.
a
ktywa trwałe to 13 981 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 112 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 093 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 488 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 605 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 847 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 093 264 zł w 2024 roku.
• 20 902 979 zł w 2023 roku.
• 20 607 963 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Megiw wyniosły 15 605 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 093 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 464 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 605 013 zł w 2024 roku
• 16 440 768 zł w 2023 roku
• 16 206 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Megiw wykazała przychody na poziomie 26 688 928 zł.
Organizacja zarobiła 158 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 84% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 894 zł w 2024 roku
• 199 449 zł w 2023 roku
• 306 101 zł w 2022 roku
Organizacja Megiw wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.