Organizacja Poli trade polska osiągnęła 55 777 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 701 163 zł. Pozostałe przychody to 75 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 002 110 zł.
Zysk netto wyniósł 8 699 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 914 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 777 154 zł w 2022 roku.
• 27 679 882 zł w 2021 roku.
• 22 258 253 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 695 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 699 054 zł w 2022 roku.
• 1 847 931 zł w 2021 roku.
• 793 324 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poli trade polska wynosi 80 842 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 861 952 zł a 139 442 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 941 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 842 936 zł w 2022 roku.
• 29 108 568 zł w 2021 roku.
• 20 204 585 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poli trade polska wyniosła 18 517 961 zł.
a
ktywa trwałe to 4 901 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 616 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 517 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 815 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 702 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 581 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 517 961 zł w 2022 roku.
• 8 221 093 zł w 2021 roku.
• 6 393 693 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poli trade polska wyniosły 6 702 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 517 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 512 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 702 025 zł w 2022 roku
• 3 869 642 zł w 2021 roku
• 3 470 421 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poli trade polska wykazała przychody na poziomie 55 777 154 zł.
Organizacja zarobiła 10 763 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 064 236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 699 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 395 659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 064 236 zł w 2022 roku
• 457 540 zł w 2021 roku
• 185 165 zł w 2020 roku
Organizacja Poli trade polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rak Łukasz
posiada 535 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rak Jarosław
posiada 535 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rak Jarosław (50% udziałów)
• Rak Łukasz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2020 do 20.04.2022
był Rak Łukasz
kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 08.08.2014 do 18.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Rak Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.