Organizacja Zadrożni osiągnęła 44 271 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 271 522 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 778 968 zł.
Zysk netto wyniósł 4 492 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 135 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 271 522 zł w 2022 roku.
• 9 887 726 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 246 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 492 554 zł w 2022 roku.
• 946 728 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zadrożni wynosi 57 299 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 815 130 zł a 110 678 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 649 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 299 696 zł w 2022 roku.
• 16 841 342 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zadrożni wyniosła 18 698 212 zł.
a
ktywa trwałe to 2 393 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 304 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 698 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 086 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 611 371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 349 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 698 212 zł w 2022 roku.
• 13 681 263 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zadrożni wyniosły 5 611 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 698 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 805 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 611 371 zł w 2022 roku
• 5 064 444 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zadrożni wykazała przychody na poziomie 44 271 522 zł.
Organizacja zarobiła 5 790 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 297 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 492 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 648 848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 297 696 zł w 2022 roku
• 254 179 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zadrożni wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.