Organizacja Stolmar osiągnęła 28 160 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 796 459 zł. Pozostałe przychody to 364 475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 035 418 zł.
Zysk netto wyniósł 2 761 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 632 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 160 934 zł w 2022 roku.
• 23 648 356 zł w 2021 roku.
• 15 800 106 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 552 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 761 041 zł w 2022 roku.
• 2 013 091 zł w 2021 roku.
• 557 196 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolmar wynosi 32 881 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 063 658 zł a 70 402 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 338 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 881 779 zł w 2022 roku.
• 26 750 880 zł w 2021 roku.
• 14 582 017 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolmar wyniosła 6 543 555 zł.
a
ktywa trwałe to 832 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 711 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 543 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 084 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 458 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 543 555 zł w 2022 roku.
• 6 720 245 zł w 2021 roku.
• 4 199 248 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolmar wyniosły 2 458 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 543 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -248 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 458 678 zł w 2022 roku
• 2 809 652 zł w 2021 roku
• 1 772 809 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolmar wykazała przychody na poziomie 28 160 934 zł.
Organizacja zarobiła 3 411 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 650 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 761 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 650 127 zł w 2022 roku
• 472 206 zł w 2021 roku
• 129 523 zł w 2020 roku
Organizacja Stolmar wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.