SYSTEMA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000102157

Podsumowanie

aktywa

27,9 mln

przychód

20,6 mln

zysk

294 tys.

wartość firmy

26,8 mln

Branża główna: Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZDUŃSKA WOLA

Adres

DŁUGA, 5

Kod pocztowy

98-220

Rejestracja

2002-03-22

Rozpoczęcie działalności

1998-08-01

Kapitał zakładowy

1600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.systemapolska.pl/

Email

systema@systemapolska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Opis

Produkcja promienników gazowych podczerwieni oraz nagrzewnic powietrza gazowych.
Zastosowanie w obiektach średnio i wielkokubaturowych, w tym halach produkcyjnych i centrach logistycznych.
Oferta obejmuje również pasy promieniujące, systemy Roof-top oraz akcesoria wentylacyjne.
Oferowanie rozwiązań grzewczych redukujących koszty energii i poprawiających komfort cieplny.
Wsparcie techniczne oraz programy doboru urządzeń dla specyficznych potrzeb klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Systema polska osiągnęła 20 572 907 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 364 939 zł. Pozostałe przychody to 207 969 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 070 560 zł.

Zysk netto wyniósł 294 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 085 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 572 907 zł w 2024 roku.
• 22 894 010 zł w 2023 roku.
• 28 273 038 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 379 zł w 2024 roku.
• 621 222 zł w 2023 roku.
• 2 506 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12974663.5

811223.04

14908181

1037559.21

14744796.24

1207936.77

14372543.28

464811.53

23912233.95

2436672.69

28273037.91

2506000.25

22894010.01

621222.02

20572907.4

294379.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Systema polska wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA Systema polska wynosi 2,79 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 126 265 zł w 2024 roku.
• 1 615 699 zł w 2023 roku.
• 3 739 137 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Systema polska wynosi 26 830 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 943 791 zł a 63 668 698 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 088 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 830 669 zł w 2024 roku.
• 29 464 658 zł w 2023 roku.
• 40 123 873 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7313552.88

19208220.71

39005615.36

7904149.93

21993174.1

42155466.28

8810667.82

23472279.06

46990228.36

4648115.3

20300218.1

47249474.48

10628867.26

36317047.32

59780584.88

11251179.94

40123872.89

70682594.78

6212220.2

29464657.88

62491181.12

2943791.4

26830668.98

63668697.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systema polska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Systema polska wyniosły 19 238 674 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Systema polska wyniosła 27 853 643 zł.

a

ktywa trwałe to 17 456 674 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 396 969 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 853 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 917 174 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 936 469 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 561 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 853 643 zł w 2024 roku.
• 31 516 808 zł w 2023 roku.
• 32 649 113 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16924062.7

17114060.45

17017474.43

17020580.24

33033344.9

32649113.22

31516808.41

27853643.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.09

0.06

0.1

0.07

0.1

0.12

0.08

0.03

0.04

0.03

0.07

0.17

0.14

0.1

0.08

0.17

0.13

0.09

0.02

0.04

0.07

0.03

0.01

0.02

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Systema polska wyniosły 11 936 469 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 853 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 680 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 936 469 zł w 2024 roku
• 15 894 013 zł w 2023 roku
• 17 647 540 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16924062.7

7172658.86

0.42

17114060.45

6575193.88

0.38

17017474.43

5269917.34

0.31

17020580.24

5208211.62

0.31

33033344.9

18861521.89

0.57

32649113.22

17647539.96

0.54

31516808.41

15894013.13

0.5

27853643.29

11936468.87

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Systema polska wykazała przychody na poziomie 20 572 907 zł.

Organizacja zarobiła 301 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 078 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6683 zł w 2024 roku
• 19 715 zł w 2023 roku
• 58 289 zł w 2022 roku

Wartość

203231

256133

317997

53450

617383

58289

19715

6683

Wyniki na tle rynku "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania" (25.21.Z)

dane za rok

Organizacja Systema polska wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.816

0.75862

0.824

0.28972

0.61538

0.69048

0.62617

0.48598

0.87

0.83453

0.77692

0.82734

0.30709

0.66355

0.7551

0.63281

0.52344

0.90351

0.83333

0.79545

0.81884

0.28125

0.65455

0.71154

0.5969

0.52713

0.91525

0.74483

0.75362

0.8

0.28358

0.41441

0.4

0.52239

0.37037

0.76

0.85256

0.77852

0.85897

0.49635

0.67857

0.7757

0.57554

0.52899

0.88235

0.85802

0.78571

0.85185

0.48299

0.62097

0.68644

0.60403

0.5

0.68056

0.76712

0.75714

0.84932

0.47059

0.45378

0.61818

0.5

0.38849

0.65891

0.61364

0.61905

0.75

0.47619

0.30556

0.34286

0.40476

0.33333

0.5

Powiązania

W RENATA - prokurent

C FEDERICO - reprezentacja, wspólnik

W CORTELAZZO MARZENA - prokurent

P DARIUSZ - prokurent

SYSTEMA SPA Z SIEDZIBĄ W SANTA GIUSTINA IN COLLE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2013

Systema Spa Z Siedzibą W Santa Giustina In Colle

Organizacja

wspólnik

24.11.2005

30.09.2013

Systema Spa Z Siedzibą W Santa Giustina In Colle

Organizacja

wspólnik

21.04.2004

24.11.2005

Systema Spa Z Siedzibą W Santa Giustina In Colle

Organizacja

wspólnik

22.03.2002

21.04.2004

Systema S.r.l.

Organizacja

wspólnik

21.04.2004

24.11.2005

Cortellazzo Federico

Osoba

wspólnik

30.09.2013

11.09.2015

Cortellazzo Federico

Osoba

wspólnik

22.03.2002

21.04.2004

Cortellazzo Federico

Osoba

wspólnik

11.09.2015

31.07.2019

Cortelazzo Federico

Osoba

wspólnik

24.11.2005

30.09.2013

Cortellazzo Federico

Osoba

wspólnik

31.07.2019

C Federico

Październik 1960

Osoba

prokurent

22.03.2002

11.09.2015

D Zbigniew

Marzec 1958

Osoba

prokurent

11.09.2015

P Dariusz

Styczeń 1972

Osoba

prokurent

11.09.2015

W Renata

Marzec 1972

Osoba

prokurent

31.07.2019

W Cortelazzo Marzena

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

11.09.2015

31.07.2019

W Cortelazzo Marzena

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

11.09.2015

31.07.2019

Cortelazzo Federico

Osoba

reprezentacja

22.03.2002

11.09.2015

Cortellazzo Federico

Osoba

reprezentacja

31.07.2019

C Federico

Październik 1960

Osoba

Udziałowcy

Systema Spa Z Siedzibą W Santa Giustina In Colle posiada 2560 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Cortelazzo Federico posiada 640 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2019 jest Systema Spa Z Siedzibą W Santa Giustina In Colle kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2015 do 31.07.2019 był Systema Spa Z Siedzibą W Santa Giustina In Colle kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 30.09.2013 do 11.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Systema Spa Z Siedzibą W Santa Giustina In Colle. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do SYSTEMA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	RAKOCZY STAL SP. Z O.O.	0000511673
2	PEREKO SP. Z O.O.	0000294474
3	BIAWAR PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000673078
4	TEKLA EKO TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000817275
5	WOLF-TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.	0000089985
6	INTERMET-KOTŁY GRZEWCZE SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000438092
7	COMPTE FOR - TECH SP. Z O.O.	0000334095
8	ZPH KRZACZEK SP. Z O.O.	0000876771
9	STALMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000669266
10	HKS LAZAR SP. Z O.O.	0000362143
11	MRF POLSKA SP. Z O.O.	0000801964
12	HARGASSNER POLSKA SP. Z O.O.	0000122284
13	CM3 - POLSKA SP. Z O.O.	0000127060
14	KAMEN SP. Z O.O.	0001061476
15	KOŁTON SP. K.	0000987297
16	SPÓŁDZIELNIA METALOWO-ODLEWNICZA "OGNIWO" W BIECZU	0000145073
17	POLSPAW SAWICCY SP. J.	0000272694
18	ZNMR OKONEK SP. Z O.O.	0000249944
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMNINO" SP. Z O.O.	0000154964
20	FASPOL SP. Z O.O.	0000037073
21	ZMK SAS SP. Z O.O.	0000704634
22	SZEWCZAK,TARCZYŃSKI-WIMEST SP. J.	0000016764
23	FIRMA MALEJKA SP. J.	0000306933
24	INSTAL PROJEKT SP. Z O.O.	0000988606
25	DREWMET STANISŁAW LUBERA SP. K.	0000840485
26	ŚLUSARSTWO STASIAK SP. J.	0000363744
27	ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" S.A.	0000078076
28	SAMSON AGRO SP. Z O.O.	0000301988
29	GLEN DIMPLEX POLSKA SP. Z O.O.	0000187242
30	TYGRO TYMOTEUSZ WARMIŃSKI, GRZEGORZ SKÓRZEWSKI SP. J.	0000079865

SYSTEMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000102157 NIP 8291505541 REGON 730918997

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania" (25.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEMA POLSKA

SYSTEMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102157 NIP
8291505541 REGON
730918997