ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001004792 NIP 7642664490 REGON 302426857

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
17 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
13,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,1 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
25,3 mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PIŁA
Adres
UL. STREFOWA, 5
Kod pocztowy
64-920
Rejestracja
2022-11-28
Kapitał zakładowy
3000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewaniaRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowaneRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychProdukcja pieców, palenisk i palników piecowychWykonywanie instalacji elektrycznychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biuraSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnegoWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Isol osiągnęła 13 728 443 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 13 458 958 zł. Pozostałe przychody to 269 484 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 11 403 843 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 2 055 115 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 528 397 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 728 443 zł w 2024 roku.
• 6 843 405 zł w 2023 roku.
• 835 163 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 193 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 055 115 zł w 2024 roku.
• -285 642 zł w 2023 roku.
• -281 458 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Isol wynosi 25 283 141 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 910 386 zł a 42 188 723 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 510 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 283 141 zł w 2024 roku.
• 10 931 319 zł w 2023 roku.
• 7 011 844 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Isol wynosi 2,18 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 985 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 178 037 zł w 2024 roku.
• -185 417 zł w 2023 roku.
• -122 037 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Isol wynosi 12 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 16 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 12 os. w 2024 roku.
• 28 os. w 2023 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Isol.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024 (MSiG nr 248/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1475894. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2022. [RDF/690174/24/510]
    MSiG 248/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/690174/24/510 Nr ogłoszenia: 1475894
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1475893. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2022. [RDF/690174/24/109]
    MSiG 248/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/690174/24/109 Nr ogłoszenia: 1475893
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.12.2024 okres 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 202309. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2022. nie [RDF/586594/24/669]
    MSiG 63/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/586594/24/669 Nr ogłoszenia: 202309
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 28.11.2022 DO 31.12.2022 X V. W P I S Y D
  4. Poz. 202308. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2022. [RDF/586594/24/268]
    MSiG 63/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/586594/24/268 Nr ogłoszenia: 202308
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 28.11.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 202307. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2022. [RDF/586594/24/867]
    MSiG 63/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/586594/24/867 Nr ogłoszenia: 202307
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2024 okres OD 28.11.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 93107. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2022. [PO.IX NS-REJ.KRS/28549/22/988]
    Rzuć okiem MSiG 34/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/28549/22/988 Nr ogłoszenia: 93107
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT X V. W P I S Y D O NOTARIALNY Z 14.12.2022 R. REP. A NR 5.450/2022, NOTARIUSZ PAULINA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 5 UST. 1 I § 6 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BRZESKI 2. MICHAŁ ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 18.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ wpisać: 5. 58.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.900.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302278486 4. 0000440580 5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,00 ZŁ wpisać: 1. 3000000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 2000000,00 ZŁ
  7. Poz. 1230027. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001004792. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2022. [PO.IX NS-REJ.KRS/24627/22/361]
    MSiG 238/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/24627/22/361 Nr ogłoszenia: 1230027
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 302426857 NIP 7642664490 3. ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P SKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA 2. miejscowość PIŁA ulica UL. STREFOWA nr domu 5 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z 27.10.2022R., REP. A NR 4.452/2022, NOTARIUSZ PAULINA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 27.10.2022, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ISOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA). AKT NOTARIALNY REP. A NR 4.452, NOTARIUSZ PAULINA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000462402 5. 302426857 6. 7642664490 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRZESKI 2. MICHAŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 18.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PELLASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302278486 4. 0000440580 5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1000000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BRZESKI 2. MICHAŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALe NEGO OGRZEWANIA 1 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 2 2. 28 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH 3 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 5 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Isol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isol wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Isol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Isol wynosi 591 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,11 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,11 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 591 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Isol wyniosły 11 280 921 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Isol wyniosła 17 028 395 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 5 762 283 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 11 266 112 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 028 395 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 481 214 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 10 547 181 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 128 132 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 922 950 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 17 028 395 zł sumy bilansowej i 10 547 181 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 16 772 459 zł sumy bilansowej i 8 492 066 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 17 467 879 zł sumy bilansowej i 8 606 758 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 16%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 15%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Isol wyniosły 6 481 214 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 028 395 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -794 818 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 481 214 zł w 2024 roku
• 8 280 393 zł w 2023 roku
• 8 861 121 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Isol wykazała przychody na poziomie 13 728 443 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 2 071 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 16 607 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 055 115 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7333 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 607 zł w 2024 roku
• 12 061 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania" (25.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Isol wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 210 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 233 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+7 mies. 23 dni
2023
+4 mies. 29 dni
2022
+8 mies. 9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Brzeski Michał posiada 58000 udziałów, które stanowią 96.7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 3.3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest Brzeski Michał kontrolując 97% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 28.11.2022 do 07.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Brzeski Michał (90%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ISOL

OrganizacjaNumer KRS
1
INS TERM SP. Z O.O.
0000967783
2
COMPTE FOR - TECH SP. Z O.O.
0000334095
3
INTERMET-KOTŁY GRZEWCZE SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000438092
4
ALTERECO SP. Z O.O.
0000906820
5
ZPH KRZACZEK SP. Z O.O.
0000876771
6
BYSIL SP. Z O.O.
0000508778
7
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY BIADAŁA SP. Z O.O.
0000583028
8
"TERMO-TECH" PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ
0000146593
9
POLSPAW SAWICCY SP. J.
0000272694
10
TIS SP. Z O.O.
0000289957
11
WOLF-TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.
0000089985
12
ALPLAST SP. Z O.O.
0001139542
13
GORGIEL SP. Z O.O.
0001124624
14
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES POWER SYSTEMS CO., LTD. ODDZIAŁ
0001011185
15
FIRMA MALEJKA SP. J.
0000306933
16
"TERMIX" SP. J. KOZUB B.
0000312128
17
LUMO TECHNIKA GRZEWCZA SP. Z O.O.
0000220985
18
SYSTEMA POLSKA SP. Z O.O.
0000102157
19
ZNMR OKONEK SP. Z O.O.
0000249944
20
EKAD SP. Z O.O.
0000299035
21
KOTŁOSPAW SP. Z O.O.
0000956110
22
REAL POLSKA SP. Z O.O.
0000377282
23
KAMEN SP. Z O.O.
0001061476
24
PROELWIK SP. Z O.O.
0000980881
25
PPHU "PALBOX" SP. J. - ŁUKASZ KURDYK
0000086214
26
THERMAGEN SP. Z O.O.
0000779624
27
STALMARK SP. Z O.O. SP. K.
0000669266
28
SMART-HP SP. Z O.O.
0000920200
29
INŻYNIERSKA AGENCJA PROJEKTOWO - BUDOWLANA "ENIX"
0000091208
30
PRODUCENT KOTŁÓW C.O. KORNEL PAWLAK SP. Z O.O.
0001073200