Zastosowanie propanu R290 jako ekologicznego czynnika chłodniczego.
Oferowanie serwisu fabrycznego w całej Polsce.
Dostępność produktów w ponad 400 punktach dystrybucyjnych.
Wysoka efektywność energetyczna i nowoczesne technologie.
HKS LAZAR to polskie przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz sprzedaży wysokiej jakości kotłów centralnego ogrzewania na pellet oraz nowoczesnych pomp ciepła. Firma, jako reprezentant myśli ekologicznej, dąży do dostarczania efektywnych rozwiązań grzewczych, które przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla. HKS LAZAR wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu ekologicznych czynników chłodniczych, takich jak propan R290, oraz innowacyjnych technologii, które zapewniają wysoką sprawność energetyczną ich urządzeń. Produkty oferowane przez firmę cechują się nowoczesnym designem, kompaktowymi konstrukcjami oraz długoletnią trwałością, co sprawia, że są doskonałym wyborem zarówno dla nowych, jak i modernizowanych budynków. HKS LAZAR cieszy się zaufaniem klientów, co potwierdza ich obecność w ponad 400 punktach dystrybucyjnych w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, takich jak Niemcy, Francja czy Hiszpania. Wysoka jakość materiałów, inteligentne systemy sterowania oraz fachowy serwis fabryczny w całym kraju są kluczowymi atutami firmy, które przekładają się na satysfakcję użytkowników oraz pozytywne opinie o produktach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HKS Lazar osiągnęła 43 732 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 670 585 zł. Pozostałe przychody to 62 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 288 851 zł.
Zysk netto wyniósł 3 381 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 799 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 732 869 zł w 2024 roku.
• 19 952 337 zł w 2023 roku.
• 50 482 460 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 349 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 381 734 zł w 2024 roku.
• -1 113 095 zł w 2023 roku.
• 853 442 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HKS Lazar wynosi 4,3 mln zł.
EBITDA HKS Lazar wynosi 4,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
433 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 299 822 zł w
2024 roku.
• -1 006 403 zł w
2023 roku.
• 1 172 111 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
487 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 873 619 zł w
2024 roku.
• -377 308 zł w
2023 roku.
• 1 739 226 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HKS Lazar wynosi 50 401 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 719 319 zł a 109 332 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 922 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 401 499 zł w 2024 roku.
• 19 134 688 zł w 2023 roku.
• 44 057 461 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HKS Lazar wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HKS Lazar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 396 551
zł.
Koszty operacyjne HKS Lazar wyniosły 39 370 763
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 396 551 zł w 2024 roku
• 2 028 935 zł w 2023 roku
• 3 044 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HKS Lazar wyniosła 22 198 348 zł.
a
ktywa trwałe to 5 547 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 650 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 198 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 292 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 905 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 741 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 198 348 zł w 2024 roku.
• 22 644 901 zł w 2023 roku.
• 24 456 615 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HKS Lazar wyniosły 11 905 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 198 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 862 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 905 923 zł w 2024 roku
• 14 867 394 zł w 2023 roku
• 15 138 324 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HKS Lazar wykazała przychody na poziomie 43 732 869 zł.
Organizacja zarobiła 3 850 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 468 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 381 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 468 854 zł w 2024 roku
• 51 453 zł w 2023 roku
• 178 224 zł w 2022 roku