Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "komnino" osiągnęła 35 594 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 445 918 zł. Pozostałe przychody to 148 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 128 244 zł.
Zysk netto wyniósł 7 317 674 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 501 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 594 165 zł w 2022 roku.
• 25 449 019 zł w 2021 roku.
• 22 766 861 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 836 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 317 674 zł w 2022 roku.
• 3 334 903 zł w 2021 roku.
• 3 889 189 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "komnino" wynosi 68 352 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 352 464 zł a 102 447 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 791 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 352 604 zł w 2022 roku.
• 41 778 769 zł w 2021 roku.
• 44 603 391 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "komnino" wyniosła 22 703 912 zł.
a
ktywa trwałe to 3 122 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 580 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 703 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 469 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 233 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 201 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 703 912 zł w 2022 roku.
• 16 676 158 zł w 2021 roku.
• 20 029 378 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "komnino" wyniosły 2 233 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 703 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 233 960 zł w 2022 roku
• 1 378 635 zł w 2021 roku
• 1 537 742 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "komnino" wykazała przychody na poziomie 35 594 165 zł.
Organizacja zarobiła 9 026 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 708 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 317 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 192 951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 708 434 zł w 2022 roku
• 785 958 zł w 2021 roku
• 909 880 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "komnino" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smorawski Jerzy
posiada 280 udziałów, które stanowią 18.4% firmy.