Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ETRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000098743 NIP
1132352937 REGON
017510104

Podsumowanie

aktywa

31,6 mln

przychód

71,4 mln

zysk

21,5 mln

wartość firmy

151,7 mln

Branża główna: Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MIŃSKA, 25

Kod pocztowy

03-808

Rejestracja

2002-03-20

Rozpoczęcie działalności

2002-04-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etronika.pl

Email

biuro@etronika.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opis

Producent systemów obrazowania termalnego i optoelektroniki
Oferuje celowniki termalne i kamery do obserwacji
Uczestniczy w międzynarodowych targach branżowych
Produkty przeznaczone dla sektora wojskowego i cywilnego
Zajmuje się nowoczesnymi technologiami wspierającymi bezpieczeństwo

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etronika osiągnęła 71 396 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 781 675 zł. Pozostałe przychody to 614 748 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 244 141 zł.

Zysk netto wyniósł 21 537 534 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 361 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 396 423 zł w 2024 roku.
• 27 459 752 zł w 2023 roku.
• 13 029 835 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 494 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 537 534 zł w 2024 roku.
• 4 934 267 zł w 2023 roku.
• 1 406 922 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19864398.84

4075965.78

10600865.38

65882.48

8453526.09

3444.12

11289685.75

623337.48

9219678.8

477009.6

13029835.28

1406921.9

27459751.55

4934267.14

71396422.85

21537534.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etronika wynosi 26,1 mln zł.

EBITDA Etronika wynosi 26,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 946 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 103 602 zł w 2024 roku.
• 6 552 173 zł w 2023 roku.
• 1 794 065 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 939 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 312 652 zł w 2024 roku.
• 6 643 607 zł w 2023 roku.
• 1 885 417 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etronika wynosi 151 670 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 922 616 zł a 301 525 478 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 000 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 670 368 zł w 2024 roku.
• 43 513 736 zł w 2023 roku.
• 17 138 902 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3121991.3

32668786.98

57063520.92

658824.8

9097656.17

26502163.45

34441.2

7418926.29

21133815.23

2236968.86

12256775.95

28224214.38

2594726.06

10649217

23049197

2824657.18

17138901.63

32574588.2

5470166.11

43513735.7

69079739.96

17922616.34

151670368.06

301525477.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etronika wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etronika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 158 932 zł.

Koszty operacyjne Etronika wyniosły 44 678 073 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 687 844 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 158 932 zł w 2024 roku
• 7 651 876 zł w 2023 roku
• 5 306 856 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etronika wyniosła 31 586 289 zł.

a

ktywa trwałe to 1 675 141 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 911 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 586 289 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 896 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 689 468 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 389 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 586 289 zł w 2024 roku.
• 21 059 761 zł w 2023 roku.
• 8 712 341 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7862795.95

4694114.52

4936705.97

5728313.43

4619803.88

8712340.66

21059760.89

31586289.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.98

0.28

0.21

0.01

0.03

0.01

0.01

0

0

0.01

0

0.11

0.21

0.07

0.06

0.1

0.14

0.07

0.05

0.16

0.37

0.14

0.11

0.23

0.68

0.24

0.18

0.68

0.9

0.37

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etronika wyniosły 7 689 468 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 586 289 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 569 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 689 468 zł w 2024 roku
• 13 766 206 zł w 2023 roku
• 4 946 131 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7862795.95

3700140.88

0.47

4694114.52

2338270.97

0.5

4936705.97

2577418.3

0.52

5728313.43

2745688.28

0.48

4619803.88

1160169.13

0.25

8712340.66

4946131.09

0.57

21059760.89

13766206.08

0.65

31586289.33

7689467.54

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etronika wykazała przychody na poziomie 71 396 423 zł.

Organizacja zarobiła 26 655 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 118 156 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 537 534 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 588 012 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 118 156 zł w 2024 roku
• 1 221 853 zł w 2023 roku
• 373 872 zł w 2022 roku

Wartość

1002073

23672

24948

154855

133716

373872

1221853

5118156

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego" (26.70.Z)

dane za rok

Organizacja Etronika wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 40%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94737

0.94286

0.86842

0.45455

0.92308

0.96

0.90909

0.90909

0.93548

0.675

0.89189

0.875

0.51351

0.40625

0.35484

0.44737

0.37838

0.72727

0.4878

0.89744

0.85366

0.57143

0.32353

0.41176

0.2973

0.22222

0.8

0.89744

0.89189

0.87179

0.48571

0.53125

0.5

0.61111

0.48571

0.88571

0.825

0.89474

0.85

0.40541

0.48485

0.46875

0.57895

0.37838

0.86111

0.95238

0.9

0.90476

0.57895

0.70588

0.74194

0.55

0.52632

0.94595

0.97727

0.97674

0.97727

0.6

0.79412

0.80645

0.68293

0.725

0.97561

0.97059

0.9697

0.97059

0.21875

0.83871

0.86207

0.9697

0.90625

0.9697

Powiązania

S DARIUSZ - wspólnik, prokurent

G ANDRZEJ - wspólnik, prokurent

M ANDRZEJ - wspólnik

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

S KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2017

01.12.2023

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

01.12.2023

20.02.2025

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

20.02.2025

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

07.09.2009

04.06.2012

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

04.06.2012

23.05.2017

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

20.03.2002

07.09.2009

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

01.12.2023

20.02.2025

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

20.03.2002

07.09.2009

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

20.02.2025

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

23.05.2017

01.12.2023

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

04.06.2012

23.05.2017

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

07.09.2009

04.06.2012

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

07.09.2009

04.06.2012

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

04.06.2012

23.05.2017

Maj 1961

Osoba

wspólnik

01.12.2023

20.02.2025

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

20.02.2025

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

23.05.2017

01.12.2023

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

20.02.2025

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

01.12.2023

20.02.2025

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

01.12.2023

20.02.2025

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

20.02.2025

Lipiec 1976

Osoba

prokurent

04.06.2012

Marzec 1954

Osoba

prokurent

23.08.2019

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

20.03.2002

23.08.2019

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Gulewicz Andrzej posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Szczygieł Dariusz posiada 22 udziałów, które stanowią 22.0% firmy.

Kaczmarek Piotr posiada 22 udziałów, które stanowią 22.0% firmy.

Suder Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Makowiecki Andrzej posiada 11 udziałów, które stanowią 11.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2025 jest Gulewicz Andrzej kontrolujący 25% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2023 do 20.02.2025 był Gulewicz Andrzej kontrolując 35% udziałów.

W okresie od 23.05.2017 do 01.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Gulewicz Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.

Podobne organizacje do ETRONIKA

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTA-TECH SP. Z O.O.	0000192866
2	"LIW.LEWANT" - FABRYKA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH	0000119590
3	B&M OPTIK SP. Z O.O.	0000178109
4	SOLARIS OPTICS S.A.	0000049554
5	SMARTTECH SP. Z O.O.	0000139586
6	INFOV SP. Z O.O.	0000621574
7	LEVENHUK POLAND SP. Z O.O.	0000469074
8	MINDMADE SP. Z O.O.	0000369320
9	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA "JB" JACEK BOGUCKI SP. Z O.O.	0000947585
10	OVVO OPTICS SP. Z O.O.	0000652294
11	ZAKŁAD ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH "POZYTON"	0000120195
12	EUROPEGAS SP. Z O.O.	0000232020
13	UNI-TROL SP. Z O.O.	0000111731
14	MINKON SP. Z O.O.	0000170527
15	TAE HWA POLAND SP. Z O.O.	0000879279
16	LASOTRONIX SP. Z O.O.	0000859233
17	JRC GROUP S.A.	0000386103
18	ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE	0000057211
19	PASSUS SP. Z O.O.	0000141597
20	ASPEL S.A.	0000061383
21	KRYPTON POLSKA SP. Z O.O.	0000206221
22	LUMBERG POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000288353
23	BT ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000252492
24	AUTOMATYKA SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000798932
25	INKBOOK EUROPE SP. Z O.O.	0000855695
26	XDISC S.A.	0000383408
27	SYSTEM TEKNIK POLAND SP. Z O.O.	0000362716
28	TRAX ELEKTRONIK A. MORYC, M. TOMECKI, M. PETER - TURCZYŃSKA	0000291637
29	OMEGAONE SP. Z O.O.	0000145175
30	CAS POLSKA SP. Z O.O.	0000210580