Organizacja Etronika osiągnęła 13 029 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 029 689 zł. Pozostałe przychody to 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 622 767 zł.
Zysk netto wyniósł 1 406 922 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 366 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 029 835 zł w 2022 roku.
• 9 219 679 zł w 2021 roku.
• 11 289 686 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -533 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 406 922 zł w 2022 roku.
• 477 010 zł w 2021 roku.
• 623 337 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etronika wynosi 17 138 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 824 657 zł a 32 574 588 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 105 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 138 902 zł w 2022 roku.
• 10 649 217 zł w 2021 roku.
• 12 256 776 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etronika wyniosła 8 712 341 zł.
a
ktywa trwałe to 152 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 559 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 712 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 766 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 946 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 712 341 zł w 2022 roku.
• 4 619 804 zł w 2021 roku.
• 5 728 313 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etronika wyniosły 4 946 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 712 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 946 131 zł w 2022 roku
• 1 160 169 zł w 2021 roku
• 2 745 688 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etronika wykazała przychody na poziomie 13 029 835 zł.
Organizacja zarobiła 1 780 794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 373 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 406 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -125 640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 373 872 zł w 2022 roku
• 133 716 zł w 2021 roku
• 154 855 zł w 2020 roku