MINDMADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369320 NIP
7010261220 REGON
142608303

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
32,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
53,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
13,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
105,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC KONSTYTUCJI, 3
Kod pocztowy
00-647
Rejestracja
2010-10-29
Rozpoczęcie działalności
2010-10-25
Kapitał zakładowy
6143850,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja elementów elektronicznych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mindmade osiągnęła 53 758 503 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 53 585 570 zł. Pozostałe przychody to 172 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 39 859 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 13 725 907 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 463 306 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 758 503 zł w 2024 roku.
• 32 794 008 zł w 2023 roku.
• 8 977 376 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 219 917 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 725 907 zł w 2024 roku.
• 6 920 559 zł w 2023 roku.
• -5 211 633 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Mindmade wynosi 15,44 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Mindmade wynosi 19,42 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 218 076 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 442 384 zł w 2024 roku.
• 8 200 028 zł w 2023 roku.
• -5 647 056 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mindmade wynosi 105 644 946 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 902 318 zł a 192 162 694 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 148 066 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 644 946 zł w 2024 roku.
• 55 043 400 zł w 2023 roku.
• 6 292 992 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mindmade wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 6,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mindmade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 269 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Mindmade wyniosły 38 143 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 181 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 269 190 zł w 2024 roku
• 6 291 173 zł w 2023 roku
• 4 842 859 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mindmade wyniosła 32 422 438 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 15 598 411 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 16 824 028 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 422 438 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 19 869 757 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 552 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 199 477 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 422 438 zł w 2024 roku.
• 24 156 329 zł w 2023 roku.
• 17 984 085 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mindmade wyniosły 12 552 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 422 438 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 475 662 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 552 682 zł w 2024 roku
• 16 825 003 zł w 2023 roku
• 17 573 318 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mindmade wykazała przychody na poziomie 53 758 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 15 023 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 297 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 725 907 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 327 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 297 707 zł w 2024 roku
• 1 286 704 zł w 2023 roku
• 1 139 003 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mindmade wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wb Electronics posiada 122877 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.09.2023 jest Wb Electronics kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2023 do 19.09.2023 był Wb Electronics kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.09.2022 do 24.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Wb Electronics . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do MINDMADE

Organizacja Numer KRS
1
WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 S.A.
0000301970
2
KRYPTON POLSKA SP. Z O.O.
0000206221
3
TABEMAX - BERNARD GRZANKA, MACIEJ DRECKI SP. J.
0000006009
4
CELLCO COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
0000213509
5
GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE "TELKOM-TELMOR"
0000054399
6
ALARMTECH POLSKA SP. Z O.O.
0000057117
7
MIWI-URMET SP. Z O.O.
0000131666
8
KGS FIRE & SECURITY POLSKA SP. Z O.O.
0000096233
9
RADIONIKA SP. Z O.O.
0000155494
10
AXTEL SP. Z O.O. SP. K.
0000710878
11
OPTOMER MELLER, RZETELSKI SP. J.
0000092137
12
AMBIENT - SYSTEM SP. Z O.O.
0000101315
13
MAXCOM S.A.
0000410197
14
C-MAC BLUE HUB S.A.
0000921553
15
PURCELL SYSTEMS INTERNATIONAL AB SP. Z O.O. ODDZIAŁ POLSKA
0000264343
16
MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.
0000113098
17
GARETT SP. Z O.O.
0000943657
18
BITSTREAM S.A.
0001010572
19
TELVIS SP. Z O.O.
0000154212
20
WIRELESS INSTRUMENTS SP. Z O.O.
0000356912
21
DGT SP. Z O.O.
0000013049
22
PLATAN SP. Z O.O. SP. K.
0000815911
23
SOMAR S.A.
0000407623
24
VECTOR SMART DATA SP. Z O.O.
0000589997
25
DGTRONIK SP. Z O.O.
0000095370
26
CENTRUM ZAOPATRZENIA BIZNESU SP. Z O.O.
0000948357
27
ADESCOM POLSKA SP. Z O.O.
0000064387
28
SLICAN SP. Z O.O.
0000099007
29
INVENTIA SP. Z O.O.
0000023113
30
ELTRONIKA SP. Z O.O.
0000014484