Organizacja Budar Świąder Waldemar osiągnęła 3 155 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 141 126 zł. Pozostałe przychody to 14 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 247 034 zł.
Zysk netto wyniósł 1 894 093 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 155 423 zł w 2024 roku.
• 2 922 570 zł w 2023 roku.
• 2 650 472 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 894 093 zł w 2024 roku.
• 1 218 104 zł w 2023 roku.
• 1 485 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budar Świąder Waldemar wynosi 1,89 mln zł.
EBITDA Budar Świąder Waldemar wynosi 2,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 894 123 zł w
2024 roku.
• 1 379 893 zł w
2023 roku.
• 1 504 399 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
171 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 381 288 zł w
2024 roku.
• 1 925 616 zł w
2023 roku.
• 1 689 127 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budar Świąder Waldemar wynosi 15 569 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 733 134 zł a 31 409 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 569 234 zł w 2024 roku.
• 11 642 207 zł w 2023 roku.
• 11 775 856 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Budar Świąder Waldemar wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budar Świąder Waldemar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budar Świąder Waldemar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Budar Świąder Waldemar wynosi 506 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 1,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 506 tys. zł w 2024 roku.
• 348 tys. zł w 2023 roku.
• 271 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9240
zł.
Koszty operacyjne Budar Świąder Waldemar wyniosły 1 247 004
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9240 zł w 2024 roku
• 10 740 zł w 2023 roku
• 9240 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budar Świąder Waldemar wyniosła 7 973 358 zł.
a
ktywa trwałe to 6 196 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 776 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 973 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 852 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 480 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 973 358 zł w 2024 roku.
• 6 540 350 zł w 2023 roku.
• 6 505 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budar Świąder Waldemar wyniosły 121 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 973 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 028 zł w 2024 roku
• 111 804 zł w 2023 roku
• 1 081 339 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budar Świąder Waldemar wykazała przychody na poziomie 3 155 423 zł.
Organizacja zarobiła 1 894 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 894 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Budar Świąder Waldemar wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"BUDAR" ŚWIĄDER WALDEMAR, ŚWIĄDER DARIUSZ