REAL HOME SEBASTIAN ROGALA SP. K. | KRS: 0000602918

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

3,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. SUCHA, 7

Kod pocztowy

92-331

Rejestracja

2016-02-19

Rozpoczęcie działalności

2016-02-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe formy udzielania kredytów Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Real Home Sebastian Rogala osiągnęła 3 217 313 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 217 138 zł. Pozostałe przychody to 175 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 151 028 zł.

Zysk netto wyniósł 1 066 110 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 217 313 zł w 2024 roku.
• 3 022 591 zł w 2023 roku.
• 2 528 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 128 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 066 110 zł w 2024 roku.
• 688 511 zł w 2023 roku.
• 901 720 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

783835.65

165650.66

1233319.48

361200.02

2062943.32

962656.08

1972449.84

923286.02

2045777.73

594825.06

2528855.79

901720.08

3022590.87

688511.32

3217312.65

1066109.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Real Home Sebastian Rogala wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA Real Home Sebastian Rogala wynosi 1,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 150 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 221 174 zł w 2024 roku.
• 806 739 zł w 2023 roku.
• 1 025 251 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 185 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 749 862 zł w 2024 roku.
• 1 356 945 zł w 2023 roku.
• 1 558 422 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Real Home Sebastian Rogala wynosi 10 376 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 967 610 zł a 21 160 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 313 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 376 925 zł w 2024 roku.
• 7 957 551 zł w 2023 roku.
• 7 986 830 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1185159.74

2319109.24

591746.03

2858759.09

5056800.28

1034233.32

6260153.19

13477185.12

1623348.45

6631459.09

12926004.28

2045441.23

5788593.29

10909019.92

2694045.94

7986830.13

14368245.04

3188444.99

7957550.85

17005039.92

3967609.74

10376924.6

21160585.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Real Home Sebastian Rogala wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real Home Sebastian Rogala wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Real Home Sebastian Rogala charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Real Home Sebastian Rogala wynosi 338 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 1,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 850 tys. zł w 2023 roku.
• 718 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 120 zł.

Koszty operacyjne Real Home Sebastian Rogala wyniosły 1 995 963 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9017 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 120 zł w 2024 roku
• 51 571 zł w 2023 roku
• 42 947 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Real Home Sebastian Rogala wyniosła 6 669 166 zł.

a

ktywa trwałe to 4 296 622 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 372 544 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 669 166 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 290 146 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 379 020 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 446 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 669 166 zł w 2024 roku.
• 5 823 432 zł w 2023 roku.
• 6 623 467 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3545984.45

3489970.64

3751099.87

5959330.91

6072964.16

6623467.26

5823432.12

6669166.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-1.63

0.21

0.1

0.46

0.31

0.29

0.26

0.7

0.47

0.15

0.43

0.48

0.47

0.1

0.22

0.32

0.29

0.14

0.25

0.41

0.36

0.12

0.16

0.27

0.23

0.16

0.2

0.38

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Real Home Sebastian Rogala wyniosły 1 379 020 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 669 166 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -324 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 379 020 zł w 2024 roku
• 1 572 172 zł w 2023 roku
• 3 031 406 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3545984.45

3647908.93

1.03

3489970.64

2700975.94

0.77

3751099.87

2372122.11

0.63

5959330.91

3794866.31

0.64

6072964.16

3345709.18

0.55

6623467.26

3031406

0.46

5823432.12

1572172.14

0.27

6669166.22

1379019.9

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Real Home Sebastian Rogala wykazała przychody na poziomie 3 217 313 zł.

Organizacja zarobiła 1 220 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 154 075 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 066 110 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 011 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 075 zł w 2024 roku
• 112 408 zł w 2023 roku
• 97 624 zł w 2022 roku

Wartość

0

41557

97624

112408

154075

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Real Home Sebastian Rogala wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78074

0.63591

0.62109

0.85107

0.74281

0.68818

0.76275

0.0242

0

0.86176

0.71053

0.62677

0.67606

0.82032

0.74998

0.86949

0.84637

0

0.91375

0.77597

0.63365

0.61355

0.8908

0.84179

0.93343

0.88751

0

0.92168

0.77647

0.70029

0.61715

0.88283

0.84523

0.88489

0.827

0

0.86366

0.7703

0.69676

0.56054

0.76141

0.7283

0.83462

0.73462

0.83576

0.89706

0.78046

0.70212

0.51201

0.83226

0.7947

0.87175

0.74647

0.88122

0.85529

0.78134

0.67312

0.40654

0.70768

0.692

0.84599

0.68288

0.87866

0.88047

0.76546

0.66561

0.36736

0.79606

0.764

0.87704

0.71799

0.88518

Powiązania

R SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

R DANUTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

R Danuta

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

19.02.2016

25.08.2025

Real Home

Organizacja

wspólnik

19.02.2016

27.03.2018

S Karolina

Maj 1985

Osoba

wspólnik

25.08.2025

R Sebastian

Styczeń 2002

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

25.08.2025

Real Home

Organizacja

reprezentacja

25.08.2025

R Sebastian

Styczeń 2002

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do REAL HOME SEBASTIAN ROGALA

	Organizacja	Numer KRS
1	GALERIA KONSTANTYNÓW SP. Z O.O.	0000351709
2	KANGU SELF STORAGE SP. Z O.O.	0000589820
3	DORA METAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000800855
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD ODRĄ"	0000127253
5	PROFF TRADING LOGISTTIC SP. Z O.O.	0000154429
6	EMPIRE POLSKA SP. Z O.O.	0000735884
7	MARTIS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000444925
8	KOZIENICKA CERAMIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000071823
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SADYBA"	0000186311
10	LIBRA SERWIS SP. Z O.O.	0000064265
11	EURO SILESIA SP. Z O.O.	0000211505
12	PROINWESTA SP. Z O.O.	0000305007
13	JB INVEST 1 SP. Z O.O.	0000391495
14	OŚRODEK ROZWOJU AKTYWNOŚCI VIA SP. Z O.O.	0000441815
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE "MODEX"	0000037005
16	PH BARON SP. Z O.O. SP. K.	0000567912
17	TOPBAU SP. Z O.O.	0000136737
18	LOKALE USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000899912
19	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W RUDZIE	0000121371
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WM "DZIEDZICE" S.A.	0000140988
21	LEONHARD MOLL CONCRETE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000214667
22	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX	0000506791
23	NIERUCHOMOŚCI TWARDA 12 SP. Z O.O.	0001021894
24	ALFIN S.A.	0000088338
25	"BUDAR" ŚWIĄDER WALDEMAR, ŚWIĄDER DARIUSZ SP. J.	0000097181
26	GROTA SP. Z O.O.	0000223705
27	FUNDACJA "WSPÓLNOTA GDAŃSKA	0000286430
28	DOMY SP. Z O.O.	0000109329
29	GREYROCK SP. Z O.O.	0000296489
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "SPOŁEM"	0000024541

REAL HOME SEBASTIAN ROGALA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000602918 NIP 9471986442 REGON 363773258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REAL HOME SEBASTIAN ROGALA

REAL HOME SEBASTIAN ROGALA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000602918 NIP
9471986442 REGON
363773258