Organizacja Digital systems k. baluta j. szmelczyński osiągnęła 5 766 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 758 296 zł. Pozostałe przychody to 8289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 142 225 zł.
Zysk netto wyniósł 616 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 766 586 zł w 2022 roku.
• 5 573 687 zł w 2021 roku.
• 4 458 368 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 616 072 zł w 2022 roku.
• 1 232 510 zł w 2021 roku.
• 734 231 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Digital systems k. baluta j. szmelczyński wynosi 8 528 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 219 949 zł a 14 416 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 528 626 zł w 2022 roku.
• 10 775 480 zł w 2021 roku.
• 7 620 264 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Digital systems k. baluta j. szmelczyński wyniosła 7 034 264 zł.
a
ktywa trwałe to 4 264 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 770 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 034 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 959 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 074 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 730 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 034 264 zł w 2022 roku.
• 6 446 573 zł w 2021 roku.
• 4 133 595 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Digital systems k. baluta j. szmelczyński wyniosły 4 074 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 034 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 690 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 074 331 zł w 2022 roku
• 3 607 042 zł w 2021 roku
• 1 852 134 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Digital systems k. baluta j. szmelczyński wykazała przychody na poziomie 5 766 586 zł.
Organizacja zarobiła 616 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 616 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Digital systems k. baluta j. szmelczyński wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do DIGITAL SYSTEMS K. BALUTA J. SZMELCZYŃSKI