Organizacja "janmor" osiągnęła 9 573 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 513 133 zł. Pozostałe przychody to 59 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 436 514 zł.
Zysk netto wyniósł 2 076 619 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -166 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 573 003 zł w 2022 roku.
• 6 975 632 zł w 2021 roku.
• 7 298 962 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 564 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 076 619 zł w 2022 roku.
• -1 426 598 zł w 2021 roku.
• -562 646 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "janmor" wynosi 19 516 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 827 766 zł a 29 072 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 245 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 516 242 zł w 2022 roku.
• 7 920 724 zł w 2021 roku.
• 9 206 226 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "janmor" wyniosła 7 785 284 zł.
a
ktywa trwałe to 138 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 646 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 785 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 437 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 348 263 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 163 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 785 284 zł w 2022 roku.
• 9 643 914 zł w 2021 roku.
• 10 399 551 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "janmor" wyniosły 1 348 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 785 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -756 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 348 263 zł w 2022 roku
• 5 283 511 zł w 2021 roku
• 4 612 550 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "janmor" wykazała przychody na poziomie 9 573 003 zł.
Organizacja zarobiła 2 076 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 076 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 53 301 zł w 2020 roku
Organizacja "janmor" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cichała Joanna
posiada 2275 udziałów, które stanowią 50% firmy.