Produkcja przewodów zapłonowych i cewek dla pojazdów.
Szeroka oferta obejmująca produkty do samochodów zabytkowych.
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
Sprzedaż części do motocykli, wózków widłowych oraz łodzi motorowych.
Dbanie o wysoką jakość materiałów i konkurencyjność cenową.
Firma Janmor to renomowany producent specjalizujący się w wytwarzaniu przewodów zapłonowych, cewek oraz łączników zapłonowych wykorzystywanych w różnych typach pojazdów, w tym samochodach osobowych, motocyklach, wózkach widłowych oraz łodziach motorowych. Z siedzibą w Pabianicach, spółka oferuje szeroki asortyment produktów, które wyróżniają się wysoką jakością oraz niezawodnością. Janmor skupia się na zaspokajaniu potrzeb swoich klientów, oferując m.in. przewody zapłonowe dostosowane do samochodów zabytkowych, co sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji. W ofercie znajdują się również nietypowe i retro przewody zapłonowe, które odzwierciedlają pasję i sentyment do klasycznych pojazdów. Firma dostarcza produkty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla partnerów handlowych, a ich solidne wykonanie oraz przystępne ceny sprawiają, że Janmor cieszy się uznaniem w branży motoryzacyjnej. Zainwestowane w jakość, Janmor wciąż rozwija swoją ofertę, wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Janmor osiągnęła 3 980 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 853 924 zł. Pozostałe przychody to 126 091 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 602 555 zł.
Strata netto wyniosła 1 748 630 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -917 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 980 015 zł w 2024 roku.
• 4 924 718 zł w 2023 roku.
• 9 573 003 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -143 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 748 630 zł w 2024 roku.
• -1 723 325 zł w 2023 roku.
• 2 076 619 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janmor wynosi -1,78 mln zł.
EBITDA Janmor wynosi -1,71 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
125 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 781 626 zł w
2024 roku.
• -1 837 644 zł w
2023 roku.
• 2 280 448 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
179 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 714 295 zł w
2024 roku.
• -1 804 692 zł w
2023 roku.
• 2 456 498 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janmor wynosi 4 877 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 860 263 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 201 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 877 142 zł w 2024 roku.
• 6 818 418 zł w 2023 roku.
• 19 516 242 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janmor wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Janmor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 387 160
zł.
Koszty operacyjne Janmor wyniosły 5 635 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-163 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 387 160 zł w 2024 roku
• 2 848 505 zł w 2023 roku
• 3 124 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janmor wyniosła 3 350 106 zł.
a
ktywa trwałe to 142 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 207 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 350 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 965 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 040 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 464 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 350 106 zł w 2024 roku.
• 5 337 077 zł w 2023 roku.
• 7 785 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.
Marża operacyjna wyniosła -46%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janmor wyniosły 385 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 350 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -678 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 040 zł w 2024 roku
• 623 381 zł w 2023 roku
• 1 348 263 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janmor wykazała przychody na poziomie 3 980 015 zł.
Organizacja zarobiła -1 748 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 748 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Janmor wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.