Organizacja Art-metal piguła i wspólnicy osiągnęła 1 265 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 265 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 688 887 zł.
Zysk netto wyniósł 576 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 265 082 zł w 2024 roku.
• 1 429 491 zł w 2023 roku.
• 1 522 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 195 zł w 2024 roku.
• 790 913 zł w 2023 roku.
• 871 782 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art-metal piguła i wspólnicy wynosi 582 tys. zł.
EBITDA Art-metal piguła i wspólnicy wynosi 689 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 581 620 zł w
2024 roku.
• 798 334 zł w
2023 roku.
• 877 114 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 689 338 zł w
2024 roku.
• 917 374 zł w
2023 roku.
• 994 670 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-metal piguła i wspólnicy wynosi 4 247 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 099 030 zł a 8 066 735 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 247 200 zł w 2024 roku.
• 5 231 154 zł w 2023 roku.
• 5 661 306 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-metal piguła i wspólnicy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Art-metal piguła i wspólnicy wyniosły 683 462
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-metal piguła i wspólnicy wyniosła 1 697 151 zł.
a
ktywa trwałe to 1 524 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 697 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 465 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 778 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 697 151 zł w 2024 roku.
• 1 800 036 zł w 2023 roku.
• 1 972 433 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-metal piguła i wspólnicy wyniosły 231 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 697 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 778 zł w 2024 roku
• 314 025 zł w 2023 roku
• 426 680 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-metal piguła i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 1 265 082 zł.
Organizacja Art-metal piguła i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ART-METAL PIGUŁA I WSPÓLNICY