Organizacja "rynek - admi" osiągnęła 966 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 966 066 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 767 683 zł.
Zysk netto wyniósł 198 383 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 966 066 zł w 2022 roku.
• 975 373 zł w 2021 roku.
• 648 561 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 383 zł w 2022 roku.
• 125 030 zł w 2021 roku.
• -57 067 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rynek - admi" wynosi 2 320 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
882 572 zł a 4 707 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 320 150 zł w 2022 roku.
• 1 872 280 zł w 2021 roku.
• 1 060 513 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rynek - admi" wyniosła 1 375 315 zł.
a
ktywa trwałe to 102 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 272 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 375 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 176 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 375 315 zł w 2022 roku.
• 1 183 972 zł w 2021 roku.
• 1 163 821 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rynek - admi" wyniosły 198 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 375 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 553 zł w 2022 roku
• 221 423 zł w 2021 roku
• 326 302 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rynek - admi" wykazała przychody na poziomie 966 066 zł.
Organizacja zarobiła 218 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 750 zł w 2022 roku
• 6233 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "rynek - admi" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dziąsko Józef
posiada 102 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Weiss Michael Hans
posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.
Kubler Bruno
posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2008 jest
Dziąsko Józef
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2004 do 24.10.2008
był Dziąsko Józef
kontrolując 49% udziałów.
W okresie od 31.08.2001 do 05.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Dziąsko Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.