Organizacja Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka osiągnęła 91 222 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 194 437 zł. Pozostałe przychody to 27 610 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 150 399 zł.
Zysk netto wyniósł 1 071 649 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
10 309 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 91 222 047 zł w 2024 roku. • 92 292 008 zł w 2023 roku. • 111 840 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 461 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 071 649 zł w 2024 roku. • 3 238 210 zł w 2023 roku. • 3 995 216 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynosi 72 850 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 452 565 zł a 225 590 417 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
13 505 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 72 850 278 zł w
2024 roku. • 83 334 985 zł w
2023 roku. • 99 860 672 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynosi 2,1 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 447 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 163 402 zł w
2024 roku. • 3 360 928 zł w
2023 roku. • 4 058 897 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 308 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 104 886 zł w
2024 roku. • 4 193 773 zł w
2023 roku. • 4 721 766 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynosi 88 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 88 os. w 2024 roku. • 93 os. w 2023 roku. • 90 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 30 obwieszczeń
dotyczących organizacji Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 grudnia 2025 (MSiG nr 243/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
30
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
30 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1486380. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK.
KRS 0000083716. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16669/25/591]
Rzuć okiemMSiG 243/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
47 I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wpisać:
2 1. 46 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW
POCHODNYCH
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 799379. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK. KRS
0000083716. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2002.
D [RDF/751526/25/757]
MSiG 145/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 04.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 04.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 317940. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK. KRS
0000083716. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[RDF/113398/19/915]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 317939. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK. KRS
0000083716. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[RDF/113398/19/514]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 317938. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK. KRS
0000083716. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[RDF/113398/19/113]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1035117. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK.
KRS 0000083716. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/26662/18/799]
Rzuć okiemMSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.09.2018 R. - ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 177163. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK. KRS
0000083716. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[RDF/30762/18/481]
MSiG 114/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 177162. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK. KRS
0000083716. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[RDF/30761/18/80]
MSiG 114/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 177161. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK. KRS
0000083716. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[RDF/30760/18/679]
MSiG 114/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 177160. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK. KRS
0000083716. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[RDF/30759/18/967]
MSiG 114/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 417129. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK. KRS 0000083716. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2002.
S [WR.IX NS-REJ.KRS/24503/17/28]
MSiG 223/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 180147. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK.
KRS 0000083716. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15028/17/234]
MSiG 122/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 96758. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ART-ZBYT” SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK. KRS 0000083716. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7492/16/611]
MSiG 82/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynosi 1,75 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 175 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 175 tys. zł a 3,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
283 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,75 mln zł w 2024 roku. • 1,98 mln zł w 2023 roku. • 2,31 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 175 tys. zł w 2024 roku. • 504 tys. zł w 2023 roku. • 609 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,65 mln zł w 2024 roku. • 3,69 mln zł w 2023 roku. • 4,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 830 042
zł.
Koszty operacyjne Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wyniosły
90 031 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
767 670 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 830 042 zł w 2024 roku • 6 654 182 zł w 2023 roku • 6 294 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,7% w 2024 roku •
7,5% w 2023 roku •
5,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wyniosła 17 527 096 zł.
a
ktywa trwałe to 7 333 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 193 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 527 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 393 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 133 877 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 358 164 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 929 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 527 096 zł sumy bilansowej i 11 393 219 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 19 051 266 zł sumy bilansowej i 13 019 496 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 22 243 423 zł sumy bilansowej i 13 252 741 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,41%.
Marża operacyjna wyniosła 1,28%.
Marża netto wyniosła 1,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wyniosły 6 133 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 527 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 428 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 133 877 zł w 2024 roku • 6 031 770 zł w 2023 roku • 8 990 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 32% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka ma 6 133 877 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 717 231 zł (61%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 096 981 zł (18%), państwu 706 692 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 492 719 zł (8%).
Pozostali, 120 254 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 468 725 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
61%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,7 mln zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
707 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
399 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
18%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
93 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
120 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2017: 66%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 26% (2017) do 18% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynosi 1,8 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,25 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,39, czyli same środki pieniężne pokrywają 39% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,2 mln zł należności i inne: 4,9 mln zł zapasy do sprzedania: 3,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,80 zł, z czego 0,39 zł w gotówce.
1,8
płynność bieżąca
1,25
płynność szybka
0,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,8 w 2024 roku • 2,12 w 2023 roku • 1,86 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wobec banków i pożyczkodawców: 1 096 981 zł, gotówka: 2 225 649 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 128 669 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 118 829 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 133 877 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
0 zł2,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka2,2 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 119 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,8 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 825 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 1,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 9,8 raza • 2023: 22,4 raza • 2022: 45,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 440 458 zł, z czego 4 440 458 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów12 dni
towar leży w magazynie 12 dni, zanim firma go sprzeda
12 dni
Należności handlowe4,4 mln zł
klienci są winni firmie 4,4 mln zł
do 12 miesięcy4,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2024 roku • 19 dni w 2023 roku • 21 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynoszą 89 510 452 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 77 253 601 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 299 221 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 530 820 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem89,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów77,3 mln zł · 86%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,3 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,5 mln zł · 2%
Zużycie materiałów i energii1,3 mln zł · 1%
Usługi obce1,3 mln zł · 1%
Amortyzacja941 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe548 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty368 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 89,5 mln zł w 2024 roku • 88,8 mln zł w 2023 roku • 107,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wykazała przychody na poziomie 91 222 047 zł.
Organizacja Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:90 973 754,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 344 202,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów85 629 552,26
B. Koszty działalności operacyjnej89 510 452,26
I. Amortyzacja941 483,22
II. Zużycie materiałów i energii1 296 237,01
III. Usługi obce1 273 103,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)368 073,04
V. Wynagrodzenia6 299 221,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 530 820,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe547 912,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów77 253 600,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 463 302,38
D. Pozostałe przychody operacyjne220 682,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje117 346,41
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych66 896,13
IV. Inne przychody operacyjne36 439,86
E. Pozostałe koszty operacyjne520 582,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych481 135,08
III. Inne koszty operacyjne39 447,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 163 402,48
G. Przychody finansowe27 610,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)24 866,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 743,96
H. Koszty finansowe119 364,05
I. Odsetki, w tym: (+1)118 829,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne534,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 071 648,88
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 071 648,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−1 mies.15-09-2022
2020
−5 mies. 14 dni04-05-2021
2019
−4 mies. 1 dzień16-06-2020
2018
−1 mies. 26 dni20-05-2019
2017
−2 mies. 23 dni23-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
