PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ART-ZBYT" ANDRZEJ | KRS: 0000083716

Podsumowanie

aktywa

17,5 mln

przychód

91,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

73,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MILICZ

Adres

TRZEBNICKA, 31

Kod pocztowy

56-300

Rejestracja

2002-01-23

Rozpoczęcie działalności

1992-01-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka osiągnęła 91 222 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 91 194 437 zł. Pozostałe przychody to 27 610 zł.

Całkowite koszty wyniosły 90 122 788 zł.

Zysk netto wyniósł 1 071 649 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 391 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 222 047 zł w 2024 roku.
• 92 292 008 zł w 2023 roku.
• 111 840 543 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 071 649 zł w 2024 roku.
• 3 238 210 zł w 2023 roku.
• 3 995 216 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

67478087.78

1258942.87

78677769.53

1906972.62

77367420.7

2103335.44

67377996.98

3138853.13

84243699.13

3378660.44

111840542.65

3995216.45

92292007.61

3238209.84

91222047.49

1071648.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynosi 1,16 mln zł.

EBITDA Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynosi 2,1 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 163 402 zł w 2024 roku.
• 3 360 928 zł w 2023 roku.
• 4 058 897 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 104 886 zł w 2024 roku.
• 4 193 773 zł w 2023 roku.
• 4 721 766 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynosi 73 646 208 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 544 914 zł a 228 055 119 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 608 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 646 208 zł w 2024 roku.
• 84 245 466 zł w 2023 roku.
• 100 480 783 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5366228.26

55387391.59

168695219.45

5436571.19

65516308.03

196694423.82

5724927.26

65716549.49

193418551.75

6575834.55

64049911.72

168444992.45

8029537.18

77706645.03

210609247.82

9939555.41

100480782.98

279601356.63

9764621.86

84245466.29

230730019.03

8544913.9

73646207.74

228055118.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 830 042 zł.

Koszty operacyjne Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wyniosły 90 031 035 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 739 921 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 830 042 zł w 2024 roku
• 6 654 182 zł w 2023 roku
• 6 294 702 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wyniosła 17 527 096 zł.

a

ktywa trwałe to 7 333 404 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 193 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 527 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 393 219 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 133 877 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 527 096 zł w 2024 roku.
• 19 051 266 zł w 2023 roku.
• 22 243 423 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13536796.4

13687625.56

13443491.74

16533627.97

19150376.9

22243423.48

19051265.84

17527095.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.18

0.02

0.14

0.26

0.03

0.02

0.16

0.28

0.03

0.19

0.36

0.05

0.18

0.32

0.04

0.18

0.3

0.04

0.17

0.25

0.04

0.06

0.09

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wyniosły 6 133 877 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 527 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 133 877 zł w 2024 roku
• 6 031 770 zł w 2023 roku
• 8 990 683 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13536796.4

6381825.39

0.47

13687625.56

6438863.97

0.47

13443491.74

5810255.39

0.43

16533627.97

7765848.57

0.47

19150376.9

8444327.32

0.44

22243423.48

8990682.93

0.4

19051265.84

6031770.03

0.32

17527095.78

6133877.25

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wykazała przychody na poziomie 91 222 047 zł.

Organizacja zarobiła 1 071 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 071 649 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo - Art-Zbyt Andrzej Wojtyczka wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97468

0.98687

0.96835

0.46287

0.47546

0.43949

0.71182

0.59

0

0.98373

0.98677

0.97468

0.4405

0.45501

0.49471

0.77801

0.64346

0

0.98276

0.98907

0.97069

0.43227

0.5398

0.5359

0.7747

0.67265

0

0.98273

0.98515

0.97802

0.47556

0.5566

0.54187

0.75556

0.65918

0

0.98406

0.98782

0.97826

0.46299

0.49474

0.48337

0.74493

0.63808

0

0.98958

0.98901

0.98177

0.43297

0.51803

0.49503

0.7697

0.61598

0

0.97919

0.98516

0.97919

0.39617

0.51845

0.48718

0.73754

0.55474

0

0.93471

0.98224

0.97251

0.41071

0.40481

0.39004

0.56915

0.37234

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ART-ZBYT" - powstanie organizacji

W ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

M BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.01.2002

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "art-Zbyt"

Organizacja

wspólnik

23.01.2002

W Andrzej

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

23.01.2002

M Bogdan

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

23.01.2002

W Andrzej

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

23.01.2002

M Bogdan

Styczeń 1966

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ART-ZBYT"

	Organizacja	Numer KRS
1	SZIK SP. Z O.O.	0001008429
2	MOTO-LEG SP. Z O.O.	0000629328
3	R.K. NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SP. Z O.O.	0000025033
4	INMOTO SP. Z O.O.	0000362806
5	M-MOT SP. Z O.O.	0000510966
6	FROST KURKIEWICZ SP. Z O.O.	0000991794
7	MARPETO POLSKA SP. Z O.O.	0000147707
8	INTERPNEU POLSKA SP. Z O.O.	0000112103
9	TIOR SP. Z O.O.	0000636247
10	GLOBE TYRE GODAWSKI, LACHCIK SP. K.	0000590846
11	POLSKA SIEĆ MOTORYZACYJNA "SPECPART" SP. Z O.O.	0000379344
12	HEWEA SP. Z O.O.	0000115238
13	JADEXIM SP. Z O.O.	0000165543
14	SIKORA MOTO EXPERT SP. Z O.O.	0000513950
15	RAVENOL POLSKA SP. Z O.O.	0000307750
16	PROFAST SP. Z O.O.	0001076771
17	GLOBALPARTS-EU SP. Z O.O.	0000876497
18	TUNING-TEC SP. Z O.O. SP. K.	0000717515
19	AL-KO TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.	0000554590
20	KONRYS KONSTANTY I KRZYSZTOF ŚWIERZBIŃSCY SP. J.	0000078716
21	IOW SERVICE SP. Z O.O.	0000015135
22	ROMIX COMPANY SP. Z O.O.	0000149805
23	CARCOMMERCE SP. Z O.O.	0000086329
24	TAURUS ACTIVE SP. Z O.O.	0001007310
25	TECHMOT SP. Z O.O.	0000187452
26	KENDA POLSKA SP. Z O.O.	0000094676
27	SF - FILTER SP. Z O.O.	0000264351
28	DINEX POLSKA SP. Z O.O.	0000101228
29	TECH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000429411
30	WALMAR-DRAŻBA SP. J.	0000063498

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ART-ZBYT" SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK KRS 0000083716 NIP 9160002136 REGON 930044730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ART-ZBYT"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ART-ZBYT" SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ WOJTYCZKA, BOGDAN MICHALAK KRS
0000083716 NIP
9160002136 REGON
930044730