Serwis wymiany i naprawy opon oraz pojazdów|Sprzedaż opon letnich i zimowych online|90 punktów serwisowych w Polsce|Profesjonalne doradztwo i obsługa klienta|Ponad 20-letnie doświadczenie w branży
Euromaster Polska to renomowana sieć serwisów specjalizujących się w wymianie oraz naprawie opon i pojazdów. Firma oferuje szeroki asortyment opon letnich i zimowych, obejmujący zarówno sprzedaż online, jak i usługi montażowe w licznych serwisach ulokowanych na terenie całego kraju. Dzięki 90 punktom serwisowym, Euromaster zapewnia szybki dostęp do wysokiej jakości produktów oraz fachowej obsługi. Misją firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników pojazdów poprzez dostarczanie sprawdzonych i wydajnych rozwiązań w zakresie opon. Euromaster wyróżnia się na tle konkurencji dzięki profesjonalnemu doradztwu i kompleksowej obsłudze klienta, która polega na analizie potrzeb oraz rekomendacji najlepszych rozwiązań. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branży, firma zyskała zaufanie wielu kierowców, którzy wybierają Euromaster jako swojego partnera w zakresie serwisowania opon.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euromaster Polska osiągnęła 71 407 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 358 907 zł. Pozostałe przychody to 48 989 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 153 454 zł.
Zysk netto wyniósł 3 205 453 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 705 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 71 407 896 zł w 2024 roku. • 68 018 634 zł w 2023 roku. • 67 572 570 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 514 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 205 453 zł w 2024 roku. • 1 884 664 zł w 2023 roku. • 565 237 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euromaster Polska wynosi 68 610 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 183 240 zł a 178 519 739 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 925 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 68 610 317 zł w 2024 roku. • 58 663 560 zł w 2023 roku. • 51 674 982 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euromaster Polska wynosi 4,32 mln zł.
EBITDA Euromaster Polska wynosi 4,44 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
651 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 321 138 zł w
2024 roku. • 2 595 964 zł w
2023 roku. • 1 194 319 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
662 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 437 311 zł w
2024 roku. • 2 678 587 zł w
2023 roku. • 1 315 321 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Euromaster Polska wynosi 29 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 29 os. w 2024 roku. • 27 os. w 2023 roku. • 24 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euromaster Polska wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,45% w 2024 roku. • 2,46% w 2023 roku. • 2,46% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euromaster Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euromaster Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euromaster Polska wynosi 2,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 641 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 641 tys. zł a 3,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
191 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,01 mln zł w 2024 roku. • 1,58 mln zł w 2023 roku. • 1,3 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 641 tys. zł w 2024 roku. • 377 tys. zł w 2023 roku. • 113 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,57 mln zł w 2024 roku. • 2,72 mln zł w 2023 roku. • 2,7 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 350 435
zł.
Koszty operacyjne Euromaster Polska wyniosły
67 037 769
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
314 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 350 435 zł w 2024 roku • 6 232 106 zł w 2023 roku • 4 842 388 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euromaster Polska wyniosła 19 809 642 zł.
a
ktywa trwałe to 702 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 107 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 809 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 910 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 898 655 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 815 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 809 642 zł w 2024 roku. • 20 682 932 zł w 2023 roku. • 20 850 571 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euromaster Polska wyniosły 8 898 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 809 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 898 655 zł w 2024 roku • 12 977 398 zł w 2023 roku • 15 029 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euromaster Polska wykazała przychody na poziomie 71 407 896 zł.
Organizacja zarobiła 4 116 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 911 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 205 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 911 313 zł w 2024 roku • 648 215 zł w 2023 roku • 497 805 zł w 2022 roku
Organizacja Euromaster Polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 126 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 134 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+126
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 14 dni26-11-2025
2023
+6 mies. 9 dni20-01-2025
2022
+5 mies. 2 dni14-12-2023
2021
+11 mies. 8 dni18-09-2023
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
+4 mies. 6 dni18-11-2019
2017
+2 mies. 19 dni02-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Euromaster Services Et Management posiada 70600
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2017 jest Euromaster Services Et Management kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2013 do 14.12.2017
był Eurodrive Services And Distribution N.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.09.2012 do 21.08.2013 najwięcej udziałów posiadał Eurodrive Services And Distribution N.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.