Produkcja transformatorów małej mocy do 4KVA|Wytwarzanie cewek, dławików, przekładników i elektromagnesów|Zaawansowane technologie hermetyzacji, impregnacji i spawania|Udział w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020
SIZEI - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych w Skierniewicach to uznany producent specjalizujący się w wytwarzaniu różnorodnych wyrobów indukcyjnych, takich jak transformatory małej mocy (do 4KVA), cewki, dławiki, przekładniki oraz elektromagnesy. Firma działa na rynku od 1950 roku, co czyni ją wiarygodnym partnerem o wieloletnim doświadczeniu. Kluczowym elementem wyróżniającym przedsiębiorstwo jest zaawansowana technologia oraz standardy jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001: 2015 (Nr Certyfikatu FM 82180). SIZEI stale rozwija i udoskonala swoje procesy produkcyjne, koncentrując się na hermetyzacji wyrobów, impregnacji, spawaniu rdzeni, lutowaniu, nawijaniu taśmami miedzianymi i pakietowaniu rdzeni, co minimalizuje koszty produkcji oraz zapewnia terminowość dostaw. Przedsiębiorstwo dąży do poszerzania swojej oferty o nowe produkty oraz świadczy usługi w oparciu o zdobyte zasoby wytwórcze.Firma jest także beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, co dowodzi jej zaangażowania w rozwój i innowacje. Dzięki nowoczesnym maszynom toroidalnym, SIZEI zwiększa swoje możliwości produkcyjne, oferując jeszcze wyższy poziom jakości i precyzji. Załoga firmy wyróżnia się doświadczeniem i profesjonalizmem, co potwierdza wysoki poziom niezawodności i trwałości oferowanych wyrobów. W obszarze relacji społecznych firma angażuje się w lokalne inicjatywy, co znajduje odzwierciedlenie w licznych wyróżnieniach i ogłoszeniach w mediach lokalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach osiągnęła 5 184 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 183 789 zł. Pozostałe przychody to 373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 648 258 zł.
Strata netto wyniosła 464 469 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -537 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 184 163 zł w 2024 roku. • 6 379 521 zł w 2023 roku. • 7 201 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -464 469 zł w 2024 roku. • -151 794 zł w 2023 roku. • 98 899 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach wynosi 5 360 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 960 407 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 483 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 360 113 zł w 2024 roku. • 6 425 285 zł w 2023 roku. • 7 456 484 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach wynosi -449 tys. zł.
EBITDA Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach wynosi -289 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -449 380 zł w
2024 roku. • -132 497 zł w
2023 roku. • 111 550 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
100 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -289 218 zł w
2024 roku. • 57 798 zł w
2023 roku. • 319 887 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,49% w 2024 roku. • 0,27% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach wynosi 227 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 654 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 654 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 227 tys. zł w 2024 roku. • 290 tys. zł w 2023 roku. • 315 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 654 tys. zł w 2024 roku. • 762 tys. zł w 2023 roku. • 748 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 304 606
zł.
Koszty operacyjne Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach wyniosły
5 633 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią
59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-105 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 304 606 zł w 2024 roku • 3 260 234 zł w 2023 roku • 3 944 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
59% w 2024 roku •
50% w 2023 roku •
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach wyniosła 3 571 433 zł.
a
ktywa trwałe to 671 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 900 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 571 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 538 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 032 760 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -219 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 571 433 zł w 2024 roku. • 3 762 477 zł w 2023 roku. • 4 153 282 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach wyniosły 1 032 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 571 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -190 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 032 760 zł w 2024 roku • 866 115 zł w 2023 roku • 1 140 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach wykazała przychody na poziomie 5 184 163 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sizei - Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych W Skierniewicach wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-30
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
−1 mies. 15 dni31-05-2019
2017
−2 mies. 8 dni08-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki