FIRMA HANDLOWA WINGS MAŁGORZATA NOWAK MONIKA SZCZEPANIAK | KRS: 0000077537

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

54,9 mln

zysk

377 tys.

wartość firmy

38,6 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

DOLINA, 57

Kod pocztowy

85-212

Rejestracja

2001-12-31

Rozpoczęcie działalności

1997-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Wings Małgorzata Nowak Monika Szczepaniak osiągnęła 54 937 669 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 937 669 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 560 472 zł.

Zysk netto wyniósł 377 198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 853 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 937 669 zł w 2024 roku.
• 58 512 235 zł w 2023 roku.
• 63 551 470 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 198 zł w 2024 roku.
• 329 429 zł w 2023 roku.
• 341 694 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48961014.65

363574.86

56707202.32

467271.12

42375323.37

316216

31326470.62

131931.72

35195179.87

221384.03

63551469.9

341693.9

58512235.23

329429.11

54937669.39

377197.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Handlowa Wings Małgorzata Nowak Monika Szczepaniak wynosi 381 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 380 678 zł w 2024 roku.
• 327 601 zł w 2023 roku.
• 340 960 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowa Wings Małgorzata Nowak Monika Szczepaniak wynosi 38 609 552 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 475 648 zł a 137 344 173 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 578 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 609 552 zł w 2024 roku.
• 40 765 695 zł w 2023 roku.
• 44 183 443 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

465431.15

34560407.02

122402536.63

543203.34

40217089.37

141768005.8

429912

29944991.58

105938308.42

291698.79

21703739.42

78316176.55

358788.02

24707777.39

87987949.67

449020.43

44183442.63

158878674.75

439821.83

40765695.09

146280588.07

475648.24

38609551.81

137344173.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowa Wings Małgorzata Nowak Monika Szczepaniak wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowa Wings Małgorzata Nowak Monika Szczepaniak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 657 zł.

Koszty operacyjne Firma Handlowa Wings Małgorzata Nowak Monika Szczepaniak wyniosły 54 556 991 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8985 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 657 zł w 2024 roku
• 140 822 zł w 2023 roku
• 132 609 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowa Wings Małgorzata Nowak Monika Szczepaniak wyniosła 1 548 549 zł.

a

ktywa trwałe to 28 937 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 519 612 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 548 549 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 634 198 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 914 351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 548 549 zł w 2024 roku.
• 1 253 452 zł w 2023 roku.
• 1 124 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

635101.44

753460.08

707314.27

636180.53

855741.46

1124290.58

1253451.82

1548548.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

0.59

0.01

0.62

0.65

0.01

0.45

0.55

0.01

0.21

0.34

0

0.26

0.46

0.01

0.3

0.57

0.01

0.26

0.56

0.01

0.24

0.59

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowa Wings Małgorzata Nowak Monika Szczepaniak wyniosły 914 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 548 549 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 914 351 zł w 2024 roku
• 667 023 zł w 2023 roku
• 525 597 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

635101.44

14526.58

0.02

753460.08

29188.96

0.04

707314.27

134098.27

0.19

636180.53

247248.81

0.39

855741.46

377357.43

0.44

1124290.58

525596.68

0.47

1253451.82

667022.71

0.53

1548548.94

914351.28

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Wings Małgorzata Nowak Monika Szczepaniak wykazała przychody na poziomie 54 937 669 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Wings Małgorzata Nowak Monika Szczepaniak wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80657

0.71103

0.5073

0.2931

0.6696

0.6715

0.96154

0.84314

0.84053

0.74394

0.54485

0.36585

0.64113

0.67273

0.94585

0.8524

0.7907

0.69686

0.53821

0.51613

0.62712

0.66977

0.92473

0.86545

0.7082

0.68136

0.48525

0.60232

0.20902

0.34667

0.80277

0.75958

0.72327

0.69868

0.57233

0.68217

0.52766

0.54369

0.75789

0.77936

0.75793

0.76364

0.62536

0.67041

0.48729

0.52913

0.76289

0.81379

0.77286

0.7638

0.61947

0.65614

0.58704

0.6422

0.83766

0.76547

0.76894

0.73228

0.60227

0.66527

0.58294

0.64444

0.83908

0.81853

Powiązania

FIRMA HANDLOWA WINGS - inne, powstanie organizacji

S MONIKA - reprezentacja, wspólnik

N MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.12.2001

Firma Handlowa Wings

Organizacja

wspólnik

31.12.2001

N Małgorzata

Luty 1959

Osoba

wspólnik

31.12.2001

16.11.2018

N Marek

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

16.11.2018

S Monika

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

31.12.2001

N Małgorzata

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

31.12.2001

16.11.2018

N Marek

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

S Monika

Sierpień 1985

Osoba

inne

20.05.2002

Firma Handlowa Wings S.c. Małgorzata Nowak Marek Nowak

Organizacja

inne

20.05.2002

Firma Handlowa Wings

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA WINGS

	Organizacja	Numer KRS
1	WAMAG STASIKOWSKI WACŁAW MAŁGORZATA ZAWAL SP. J.	0000878780
2	KANTOR WYMIANY WALUT BOŻENA KATA, MARIA MAJEROWSKA	0000091363
3	DAGO-SULCZYŃSKA I CZAJA SP. J.	0000403878
4	"BONDI" S.BONDYRA, E.BONDYRA, A.PHILLIPS-KNOFF SP. J.	0000087259
5	KANTOR WYMIANY WALUT BER, MUSIAŁ SP. J.	0000038195
6	EURO BOŻENA DENYS-TRELA I SPÓŁKA SP. J.	0000166930
7	MOMA SP. Z O.O.	0000951902
8	PALLADIUM MINT SP. Z O.O.	0001031616
9	KANTOR WYMIANY WALUT "GENIUSS-BIAŁOŻYT" SP. J.	0000005047
10	FUNT SP. Z O.O.	0000230322
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROGRESS" MIROSŁAW DUDA	0000005424
12	"SKARBEK" KANTOR WYMIANY WALUT JERZY,HALINA SZWARCZYŃSCY	0000293916
13	TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.	0000033118
14	KANTOR WYMIANY WALUT - SUCHORZEWSKI, DOMAŃSKI SP. J.	0000004598
15	KANTOR WYMIANY WALUT "SZACH" ZBIGNIEW SZAREK, ANDRZEJ	0000304615
16	KANTOR WYMIANY WALUT WOJTALEWICZ SP. J.	0000026658
17	CURRENCY EXPRESS SP. Z O.O.	0000168725
18	UNIMAREX SP. Z O.O.	0000049972
19	KANTOR WALUTOWY "KRAKUS" KONOPKA J.I S-KA SP. J.	0000006256
20	KANTOR WYMIANY WALUT "MIAMI NICE" PIOTR HOŁOWIENKO, BOGDAN	0000078125
21	CHOWANIAK SP. Z O.O.	0000990356
22	KANTOR WYMIANY WALUT "MANOLO" D.CHOJNOWSKI, J.CHOJNOWSKI	0000146642
23	KANTOR WYMIANY WALUT SP. J. S. CABAN M. WIŚNIEWSKI	0000074815
24	CURRENCY ONE S.A.	0000402723
25	KANTOR WYMIANY WALUT "JOKER" PIOTR SZCZEPANIAK SP. J.	0000004168
26	"GB' - SP. J. WOJCIECH NOWICKI	0000010313
27	JANUSZ HORODYSKI I WSPÓLNICY - KANTOR WYMIANY WALUT	0000071692
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HORTUS" SP. Z O.O.	0000140541
29	MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI S.A.	0000712428
30	CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.	0000335440

FIRMA HANDLOWA WINGS SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA NOWAK MONIKA SZCZEPANIAK KRS 0000077537 NIP 9670685074 REGON 091450821

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA WINGS

FIRMA HANDLOWA WINGS SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA NOWAK MONIKA SZCZEPANIAK KRS
0000077537 NIP
9670685074 REGON
091450821