SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferuje usługi maklerskie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych|Dedykowana platforma do zdalnej obsługi i raportowania inwestycji|Dostęp do 1600+ funduszy inwestycyjnych z 20+ TFI|Obsługa w różnych walutach: PLN, EUR, USD, CHF|Możliwość współpracy jako agent dom maklerskiego
Evo Dom Maklerski to renomowany polski dom maklerski, który wyróżnia się kompleksową ofertą usług finansowych oraz nowoczesnym podejściem do obsługi klienta. Organizacja skupia się na dostarczaniu wygodnych i efektywnych narzędzi, które wspierają zarówno inwestycje klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jednym z kluczowych elementów oferty jest dedykowana platforma, która umożliwia zdalną obsługę oraz generowanie zautomatyzowanych raportów inwestycyjnych, co znacznie upraszcza zarządzanie posiadanymi inwestycjami. Evo zapewnia również dostęp do szerokiej gamy funduszy inwestycyjnych z ponad 20 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz ponad 1600 różnych funduszy, co pozwala na globalną dywersyfikację inwestycji. Klienci mają możliwość inwestowania w różnych walutach, takich jak PLN, EUR, USD i CHF, co zwiększa elastyczność ich strategii inwestycyjnych. Evo Dom Maklerski stawia na przystosowanie do indywidualnych potrzeb klientów, oferując zarówno obsługę online, jak i możliwość bezpośrednich spotkań z agentami, którzy posiadają doświadczenie na rynku usług finansowych. Misją organizacji jest ułatwienie dostępu do profesjonalnych informacji oraz atrakcyjnych produktów finansowych, a także zbudowanie silnej sieci partnerów, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu rynków finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EVO DOM Maklerski osiągnęła 21 734 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 527 996 zł. Pozostałe przychody to 206 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 026 796 zł.
Zysk netto wyniósł 1 501 199 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -154 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 734 328 zł w 2024 roku. • 19 705 167 zł w 2023 roku. • 19 056 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -352 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 501 199 zł w 2024 roku. • 195 687 zł w 2023 roku. • 1 143 019 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EVO DOM Maklerski wynosi 30 741 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 011 994 zł a 54 335 821 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 269 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 741 525 zł w 2024 roku. • 20 879 288 zł w 2023 roku. • 25 914 507 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EVO DOM Maklerski wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 4,56% w 2024 roku. • 4,56% w 2023 roku. • 4,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EVO DOM Maklerski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EVO DOM Maklerski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EVO DOM Maklerski wynosi 639 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 257 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 257 tys. zł a 1,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 639 tys. zł w 2024 roku. • 446 tys. zł w 2023 roku. • 643 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 257 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 195 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,12 mln zł w 2024 roku. • 820 tys. zł w 2023 roku. • 1,46 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 153 585
zł.
Koszty operacyjne EVO DOM Maklerski wyniosły
19 813 369
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
450 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 153 585 zł w 2024 roku • 3 091 448 zł w 2023 roku • 2 745 401 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EVO DOM Maklerski wyniosła 8 020 131 zł.
ś
rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne to 5 230 395 zł.
n
ależności krótkoterminowe to 2 180 670 zł.
k
rótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to 12 581 zł.
w
artości niematerialne i prawne to 441 280 zł.
r
zeczowe aktywa trwałe to 2092 zł.
d
ługoterminowe rozliczenia międzyokresowe to 153 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 020 131 zł.
z
obowiązania krótkoterminowe to 1 661 558 zł.
r
ezerwy na zobowiązania to 743 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 614 597 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -253 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 020 131 zł w 2024 roku. • 7 192 661 zł w 2023 roku. • 9 061 278 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 020 131 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EVO DOM Maklerski wykazała przychody na poziomie 21 734 328 zł.
Organizacja zarobiła 1 862 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 361 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 501 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -63 613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 361 221 zł w 2024 roku • 97 186 zł w 2023 roku • 240 852 zł w 2022 roku
Organizacja EVO DOM Maklerski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-96
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 8 dni08-04-2025
2023
−1 mies. 15 dni31-05-2024
2022
−2 mies. 8 dni08-05-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−5 mies. 21 dni27-04-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−3 mies. 28 dni19-03-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki