EURO FARM SP. Z O.O. | KRS: 0000085416

Podsumowanie

aktywa

58,3 mln

przychód

8,7 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

49,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WYCZECHY

Kod pocztowy

77-326

Rejestracja

2002-01-25

Rozpoczęcie działalności

1995-07-07

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro farm osiągnęła 8 733 056 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 651 777 zł. Pozostałe przychody to 81 279 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 008 183 zł.

Strata netto wyniosła 1 356 406 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 733 056 zł w 2024 roku.
• 10 003 170 zł w 2023 roku.
• 9 578 297 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -317 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 356 406 zł w 2024 roku.
• 4 875 861 zł w 2023 roku.
• 5 225 240 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6518595.01

864267.87

7008821.88

1186932.42

9498946.72

1819526.21

9135307.2

2039181.38

10604170.89

4321230.59

9578296.52

5225239.52

10003170.05

4875860.54

8733056.39

-1356406.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro farm wynosi -1,32 mln zł.

EBITDA Euro farm wynosi 63 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 339 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 324 593 zł w 2024 roku.
• 5 241 802 zł w 2023 roku.
• 5 239 432 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 271 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 63 096 zł w 2024 roku.
• 6 686 848 zł w 2023 roku.
• 6 271 438 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro farm wynosi 49 321 895 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 231 999 237 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 657 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 321 895 zł w 2024 roku.
• 70 689 384 zł w 2023 roku.
• 68 146 755 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8642678.7

37718985.24

159552980

10513232.82

40226660.37

164300708.08

14248420.08

45781763.41

171578812.92

13702960.8

47947343.78

179735538.44

15906256.34

61295706.02

197020460.8

14367444.78

68146755.13

217921418.88

15004755.08

70689383.64

237424861.04

0

49321894.51

231999236.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro farm wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 797 362 zł.

Koszty operacyjne Euro farm wyniosły 9 976 370 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 153 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 797 362 zł w 2024 roku
• 752 273 zł w 2023 roku
• 663 642 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro farm wyniosła 58 308 814 zł.

a

ktywa trwałe to 38 898 437 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 410 377 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 308 814 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 57 999 809 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 004 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 295 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 308 814 zł w 2024 roku.
• 60 443 942 zł w 2023 roku.
• 55 559 934 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

42241777.48

43014193.89

44859768

46664412.32

51233118.76

55559933.75

60443942.44

58308813.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.16

0.13

0.03

0.19

0.17

0.04

0.2

0.19

0.04

0.05

0.19

0.22

0.08

0.09

0.42

0.41

0.09

0.1

0.55

0.08

0.53

0.49

-0.02

-0.15

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro farm wyniosły 309 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 308 814 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -292 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 004 zł w 2024 roku
• 1 087 727 zł w 2023 roku
• 1 079 579 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

42241777.48

2353532.48

0.06

43014193.89

1939016.87

0.05

44859768

1965064.77

0.04

46664412.32

1730527.71

0.04

51233118.76

1978003.56

0.04

55559933.75

1079579.03

0.02

60443942.44

1087727.18

0.02

58308813.62

309004.4

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro farm wykazała przychody na poziomie 8 733 056 zł.

Organizacja zarobiła -1 278 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 356 406 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 100 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 700 zł w 2024 roku
• 66 857 zł w 2023 roku
• 51 427 zł w 2022 roku

Wartość

0

126365

55236

15014

39623

51427

66857

77700

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Euro farm wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90827

0.90956

0.97022

0.21452

0.58229

0.59674

0.53222

0.41523

0

0.93869

0.91749

0.97021

0.2098

0.6288

0.61453

0.59903

0.46363

0.98054

0.96668

0.95009

0.97326

0.18861

0.66187

0.6574

0.66983

0.51798

0.95967

0.95986

0.93707

0.97265

0.19414

0.62209

0.55549

0.57123

0.46889

0.88258

0.97307

0.94

0.97837

0.20565

0.7681

0.74425

0.6466

0.51391

0.93102

0.96671

0.88655

0.97603

0.15271

0.87106

0.82652

0.64279

0.5241

0.92991

0.98077

0.91739

0.9803

0.15426

0.85827

0.85459

0.75191

0.60977

0.9428

0.01189

0.90992

0.98514

0.14154

0.15986

0.18622

0.16514

0.16283

0.95153

Powiązania

EURO FARM DWA - powiązanie zwrotne

G BERNARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2019

G Bernard

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

25.01.2002

22.09.2010

G Bernard

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

20.05.2016

18.02.2019

G Bernard

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

22.09.2010

20.05.2016

G Bernard

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

25.01.2002

G Bernard

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

25.01.2002

26.03.2009

Jurgens Johann

Osoba

powiązanie zwrotne

19.06.2012

Euro Farm Dwa

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.12.2011

19.06.2012

Euro Farm Dwa

Organizacja

Udziałowcy

Ginter Bernard posiada 42 udziałów, które stanowią 52.5% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2019 jest Ginter Bernard kontrolujący 53% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2016 do 18.02.2019 był Ginter Bernard kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 22.09.2010 do 20.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Ginter Bernard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 64%.

Podobne organizacje do EURO FARM

	Organizacja	Numer KRS
1	MATLAND SP. Z O.O.	0000316650
2	ROLNICZA KORPORACJA SPÓŁDZIELCZA W CZEMPINIU	0000072891
3	AGROCHLEB SP. Z O.O.	0000116844
4	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ W KOWROZIE SP. Z O.O.	0000018880
5	HEDRO FARMS POLSKA SP. Z O.O.	0000097905
6	CGK SP. Z O.O.	0000457311
7	GOSPODARSTWO ROLNE WABCZ SP. Z O.O.	0000118669
8	GILLAGRO SP. Z O.O.	0000196694
9	AGROLAND SP. Z O.O.	0000060109
10	EKOROL SP. Z O.O.	0000147639
11	"SOLANUM" ROLNO-PRODUKCYJNA SP. Z O.O.	0000046818
12	POLFARM.EU SP. Z O.O.	0000872341
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000160420
14	AGRO-KRZEPICE SP. Z O.O.	0000184624
15	GOSPODARSTWO ROLNE "GURCZ" SP. Z O.O.	0000164418
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIEDLECZKU	0000150835
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWE POLE GÓRZNO	0000065664
18	GOSPODARSTWO ROLNE ROLTON SP. Z O.O.	0000120677
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HODOWLANE "WOLBROMEK" SP. Z O.O.	0000203365
20	AGROTERM SP. Z O.O.	0000052337
21	ZEGART-FARMS SP. Z O.O.	0000082786
22	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE "KSIĘŻY LAS" SP. Z O.O.	0000204822
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ARENDA" SP. Z O.O.	0000070779
24	"HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE" SP. Z O.O. - GRUPA IHAR	0000096363
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PLON" SP. Z O.O.	0000139228
26	GOSPODARSTWO NASIENNO-ROLNE "BOVINAS" SP. Z O.O.	0000156084
27	JASNA-POL SP. Z O.O.	0000123329
28	GOSPODARSTWO ROLNE PAKOŚĆ SP. Z O.O.	0000093773
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "BARYCZ" SP. Z O.O. W RYCZENIU	0000127572
30	AGRO-CISY SP. Z O.O.	0000687217

EURO FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000085416 NIP 8431002278 REGON 770752494

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO FARM

EURO FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000085416 NIP
8431002278 REGON
770752494