Organizacja Bazar Przytesko C&k Śliwa osiągnęła 4 706 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 706 090 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 683 916 zł.
Zysk netto wyniósł 22 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 505 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 706 090 zł w 2024 roku.
• 2 223 004 zł w 2023 roku.
• 1 871 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 175 zł w 2024 roku.
• 158 600 zł w 2023 roku.
• 332 527 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bazar Przytesko C&k Śliwa wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Bazar Przytesko C&k Śliwa wynosi 105 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 860 zł w
2024 roku.
• 213 761 zł w
2023 roku.
• 344 597 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 557 zł w
2024 roku.
• 405 032 zł w
2023 roku.
• 676 629 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bazar Przytesko C&k Śliwa wynosi 3 606 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
221 747 zł a 11 765 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 606 053 zł w 2024 roku.
• 4 208 990 zł w 2023 roku.
• 4 800 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bazar Przytesko C&k Śliwa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bazar Przytesko C&k Śliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 477
zł.
Koszty operacyjne Bazar Przytesko C&k Śliwa wyniosły 4 612 231
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 477 zł w 2024 roku
• 120 114 zł w 2023 roku
• 177 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bazar Przytesko C&k Śliwa wyniosła 539 374 zł.
a
ktywa trwałe to 122 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 416 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 539 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 760 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -274 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 539 374 zł w 2024 roku.
• 2 811 054 zł w 2023 roku.
• 3 104 009 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bazar Przytesko C&k Śliwa wyniosły 32 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 539 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 760 zł w 2024 roku
• 20 941 zł w 2023 roku
• 139 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bazar Przytesko C&k Śliwa wykazała przychody na poziomie 4 706 090 zł.
Organizacja zarobiła 93 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 76% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 685 zł w 2024 roku
• 55 161 zł w 2023 roku
• 12 070 zł w 2022 roku
Organizacja Bazar Przytesko C&k Śliwa wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki