SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Comodo osiągnęła 4 493 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 468 664 zł. Pozostałe przychody to 25 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 440 125 zł.
Zysk netto wyniósł 28 540 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 641 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 493 989 zł w 2024 roku. • 4 448 063 zł w 2023 roku. • 4 054 816 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 28 540 zł w 2024 roku. • 180 043 zł w 2023 roku. • -417 278 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comodo wynosi 4 364 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 398 zł a 11 234 973 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 622 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 364 673 zł w 2024 roku. • 4 918 662 zł w 2023 roku. • 3 801 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comodo wynosi 104 tys. zł.
EBITDA Comodo wynosi 919 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 103 987 zł w
2024 roku. • 262 995 zł w
2023 roku. • -314 548 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
131 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 919 183 zł w
2024 roku. • 1 175 538 zł w
2023 roku. • 795 597 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Comodo wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comodo wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 1,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Comodo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Comodo wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 335 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 335 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 335 tys. zł w 2024 roku. • 329 tys. zł w 2023 roku. • 293 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
479 641
zł.
Koszty operacyjne Comodo wyniosły
4 364 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 479 641 zł w 2024 roku • 433 538 zł w 2023 roku • 374 741 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comodo wyniosła 4 519 671 zł.
a
ktywa trwałe to 2 946 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 572 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 519 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 672 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 846 977 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 519 671 zł w 2024 roku. • 4 467 089 zł w 2023 roku. • 4 317 364 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comodo wyniosły 2 846 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 519 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 846 977 zł w 2024 roku • 2 822 934 zł w 2023 roku • 2 853 252 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comodo wykazała przychody na poziomie 4 493 989 zł.
Organizacja zarobiła 28 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 2 zł w 2022 roku
Organizacja Comodo wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−2 dni13-07-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chmiel Marzena posiada 12550
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Chmiel Tadeusz posiada 12550
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Chmiel Marzena (50% udziałów) • Chmiel Tadeusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2016 do 09.02.2022: • Chmiel Marzena (50% udziałów) • Chmiel Tadeusz (50% udziałów)
W okresie od 19.10.2016 do 21.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.