Organizacja Evend osiągnęła 5 456 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 452 259 zł. Pozostałe przychody to 4209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 083 914 zł.
Zysk netto wyniósł 368 345 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -84 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 456 468 zł w 2024 roku.
• 5 020 819 zł w 2023 roku.
• 6 583 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 368 345 zł w 2024 roku.
• 385 884 zł w 2023 roku.
• 269 650 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evend wynosi 637 tys. zł.
EBITDA Evend wynosi 523 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 636 645 zł w
2024 roku.
• 629 156 zł w
2023 roku.
• 611 695 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
155 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 523 048 zł w
2024 roku.
• 379 922 zł w
2023 roku.
• 257 763 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evend wynosi 5 111 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 641 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 111 023 zł w 2024 roku.
• 4 890 748 zł w 2023 roku.
• 5 467 689 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evend wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Evend charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -273 234
zł.
Koszty operacyjne Evend wyniosły -4 815 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
315 344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -273 234 zł w 2024 roku
• -271 492 zł w 2023 roku
• -481 821 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evend wyniosła 2 255 322 zł.
a
ktywa trwałe to 658 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 596 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 255 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -556 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 811 749 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -225 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 255 322 zł w 2024 roku.
• 2 183 678 zł w 2023 roku.
• 2 691 028 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evend wyniosły 2 811 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 255 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 811 749 zł w 2024 roku
• 3 108 449 zł w 2023 roku
• 4 001 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evend wykazała przychody na poziomie 5 456 468 zł.
Organizacja zarobiła 517 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 368 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 039 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 213 zł w 2024 roku
• 104 353 zł w 2023 roku
• 82 232 zł w 2022 roku