AMADORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000064888 NIP
7822165535 REGON
639753578

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
52,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
962 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
44 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
TRZEBIATÓW
Adres
NOWA, 8
Kod pocztowy
72-320
Rejestracja
2001-12-05
Rozpoczęcie działalności
2000-05-01
Kapitał zakładowy
360000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWA
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Reklama Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Amadora osiągnęła 52 285 607 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 52 239 762 zł. Pozostałe przychody to 45 845 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 51 277 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 962 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 748 408 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 285 607 zł w 2024 roku.
• 53 470 114 zł w 2023 roku.
• 52 302 336 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 288 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 962 420 zł w 2024 roku.
• 1 074 862 zł w 2023 roku.
• 990 709 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Amadora wynosi 1,28 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Amadora wynosi 1,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 444 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 281 078 zł w 2024 roku.
• 1 421 223 zł w 2023 roku.
• 1 430 659 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 980 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 873 169 zł w 2024 roku.
• 1 998 796 zł w 2023 roku.
• 2 003 450 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Amadora wynosi 44 027 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 320 859 zł a 130 714 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 996 370 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 027 611 zł w 2024 roku.
• 45 116 426 zł w 2023 roku.
• 43 508 598 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amadora wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Amadora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 369 144 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Amadora wyniosły 50 958 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 324 830 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 369 144 zł w 2024 roku
• 5 067 857 zł w 2023 roku
• 4 353 264 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Amadora wyniosła 10 091 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 712 864 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 378 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 091 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 094 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 996 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 172 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 091 217 zł w 2024 roku.
• 10 106 765 zł w 2023 roku.
• 10 078 024 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Amadora wyniosły 2 996 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 091 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -423 506 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 996 738 zł w 2024 roku
• 3 213 118 zł w 2023 roku
• 3 841 309 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Amadora wykazała przychody na poziomie 52 285 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 204 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 241 867 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 962 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5578 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 241 867 zł w 2024 roku
• 236 968 zł w 2023 roku
• 303 077 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Amadora wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowacki Adam posiada 612 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Itm Polska posiada 108 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.06.2022 jest Nowacki Adam kontrolujący 85% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2002 do 20.06.2022 był Nowacki Piotr kontrolując 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 05.12.2001 do 09.04.2002 najwięcej udziałów posiadał Nowacki Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do AMADORA

Organizacja Numer KRS
1
HORTENSJA SP. Z O.O.
0000180643
2
DRUM SP. Z O.O.
0000195418
3
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000127170
4
NAMARO SP. Z O.O.
0000295270
5
TRANSFOOD PUCHAŁA SP. K.
0000695687
6
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PUSZCZYKOWIE
0000166395
7
GANDIA SP. Z O.O.
0000096543
8
KIL SP. Z O.O.
0000188245
9
GRANO SP. Z O.O.
0000366437
10
SPOŁEM LUBARTÓW SP. Z O.O.
0000529854
11
BUZET SP. Z O.O.
0000218440
12
"WIARUS" GUNIA LESZEK I WSPÓLNICY SP. J.
0000005636
13
"FOLRES-BIS" SP. J. CZESŁAW I ELŻBIETA KALISZTAN
0000246266
14
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSZKOWIE
0000126265
15
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000026683
16
DOMINIA SP. Z O.O.
0000143070
17
MT2 TRAUT SP. K.
0000734305
18
NEBRASKA SP. Z O.O.
0000585577
19
OSTROWIECDIS SP. Z O.O.
0000383645
20
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000161826
21
SKLEPY SPOŻYWCZE KRZYSZTOF KULA SP. J.
0000363763
22
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PABIANICACH
0000127097
23
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELSKU
0000127777
24
OLEŚNICADIS SP. Z O.O.
0000249135
25
ORKAN SP. Z O.O.
0000036690
26
PALUSZEK M I P PIOTR PALUCH SP. K.
0000969126
27
JASKÓŁKA SP. Z O.O.
0000443662
28
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BUSKU ZDROJU
0000126065
29
SKLEPY SPOŻYWCZE DZIAŁOWSCY SP. J.
0000848518
30
DE PM SP. Z O.O.
0000581101