Organizacja "gandia" osiągnęła 44 553 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 503 288 zł. Pozostałe przychody to 50 478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 232 128 zł.
Zysk netto wyniósł 2 271 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 711 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 553 766 zł w 2022 roku.
• 36 105 951 zł w 2021 roku.
• 33 229 119 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 271 160 zł w 2022 roku.
• 1 347 219 zł w 2021 roku.
• 1 814 235 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gandia" wynosi 43 909 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 122 772 zł a 111 384 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 002 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 909 922 zł w 2022 roku.
• 34 444 884 zł w 2021 roku.
• 34 745 317 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gandia" wyniosła 8 352 461 zł.
a
ktywa trwałe to 3 182 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 169 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 352 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 830 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 522 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 352 461 zł w 2022 roku.
• 9 965 191 zł w 2021 roku.
• 9 705 431 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gandia" wyniosły 1 522 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 352 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -404 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 522 098 zł w 2022 roku
• 3 318 028 zł w 2021 roku
• 2 591 253 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gandia" wykazała przychody na poziomie 44 553 766 zł.
Organizacja zarobiła 2 792 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 521 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 271 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 521 675 zł w 2022 roku
• 328 812 zł w 2021 roku
• 431 053 zł w 2020 roku
Organizacja "gandia" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.