Organizacja "namaro" osiągnęła 50 123 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 123 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 509 873 zł.
Zysk netto wyniósł 1 613 968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 033 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 123 840 zł w 2022 roku.
• 46 967 082 zł w 2021 roku.
• 42 292 093 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 613 968 zł w 2022 roku.
• 1 688 275 zł w 2021 roku.
• 1 759 684 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "namaro" wynosi 44 429 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 557 929 zł a 125 309 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 615 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 429 693 zł w 2022 roku.
• 42 204 220 zł w 2021 roku.
• 40 584 958 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "namaro" wyniosła 9 776 917 zł.
a
ktywa trwałe to 6 838 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 938 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 776 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 077 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 699 679 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -281 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 776 917 zł w 2022 roku.
• 9 823 656 zł w 2021 roku.
• 11 708 198 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "namaro" wyniosły 3 699 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 776 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -418 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 699 679 zł w 2022 roku
• 4 304 010 zł w 2021 roku
• 4 572 874 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "namaro" wykazała przychody na poziomie 50 123 840 zł.
Organizacja zarobiła 2 029 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 415 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 613 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 415 908 zł w 2022 roku
• 161 826 zł w 2021 roku
• 447 380 zł w 2020 roku
Organizacja "namaro" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rozmiarek Paweł
posiada 480 udziałów, które stanowią 55.9% firmy.