Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji, handlu i usług "agrovita" osiągnęła 12 070 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 041 386 zł. Pozostałe przychody to 29 509 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 077 089 zł.
Zysk netto wyniósł 4 964 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 337 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 070 895 zł w 2022 roku.
• 6 429 559 zł w 2021 roku.
• 5 116 986 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 978 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 964 297 zł w 2022 roku.
• 971 517 zł w 2021 roku.
• 58 894 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji, handlu i usług "agrovita" wynosi 39 351 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 446 748 zł a 69 500 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 742 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 351 201 zł w 2022 roku.
• 15 973 966 zł w 2021 roku.
• 10 758 787 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji, handlu i usług "agrovita" wyniosła 16 578 271 zł.
a
ktywa trwałe to 7 937 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 640 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 578 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 262 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 315 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 999 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 578 271 zł w 2022 roku.
• 11 644 767 zł w 2021 roku.
• 10 897 820 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji, handlu i usług "agrovita" wyniosły 1 315 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 578 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -252 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 315 940 zł w 2022 roku
• 1 242 734 zł w 2021 roku
• 1 415 304 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji, handlu i usług "agrovita" wykazała przychody na poziomie 12 070 895 zł.
Organizacja zarobiła 5 001 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 964 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 760 zł w 2022 roku
• 7565 zł w 2021 roku
• 5064 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji, handlu i usług "agrovita" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bialik Henryk
posiada 77 udziałów, które stanowią 37% firmy.
Kotrys Damian
posiada 41 udziałów, które stanowią 19.7% firmy.
Bartczak Henryk
posiada 24 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.
Gawlik Roman
posiada 22 udziałów, które stanowią 10.6% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2023 jest
Bialik Henryk
kontrolujący 37% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2020 do 21.09.2023
był Bialik Henryk
kontrolując 37% udziałów.
W okresie od 20.09.2006 do 12.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Bialik Henryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "AGROVITA"