Organizacja Tsen osiągnęła 4 418 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 383 793 zł. Pozostałe przychody to 34 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 780 757 zł.
Zysk netto wyniósł 1 603 035 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 258 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 418 043 zł w 2024 roku. • 5 834 682 zł w 2023 roku. • 5 209 662 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 603 035 zł w 2024 roku. • 2 409 984 zł w 2023 roku. • 1 041 769 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsen wynosi 16 566 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 627 065 zł a 38 449 525 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 622 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 566 788 zł w 2024 roku. • 19 536 733 zł w 2023 roku. • 11 839 706 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tsen wynosi 1,67 mln zł.
EBITDA Tsen wynosi 1,69 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tsen mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Tsen.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lipca 2025 (MSiG nr 129/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 642911. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/738205/25/336]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 642910. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/738205/25/935]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 987306. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/652185/24/265]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 987305. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/652185/24/864]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 801262. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/523783/23/143]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 801261. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/523783/23/742]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 922061. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/431437/22/265]
MSiG 201/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 922060. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/431437/22/864]
MSiG 201/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 177001. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.02.2010.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1378/22/837]
Rzuć okiemMSiG 67/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ZHERNOVY 2. OLEG 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 784926. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/330406/21/926]
MSiG 187/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 784925. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/330406/21/525]
MSiG 187/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 638549. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/231719/20/106]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 638548. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/231718/20/394]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 627877. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/140221/19/673]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 627876. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/140220/19/961]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 926095. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/763927/18/128]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 926094. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2010.
[RDF/763926/18/727]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 909165. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.02.2010.
[KO.IX NS-REJ.KRS/5004/18/984]
Rzuć okiemMSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. TERMÜHLEN 2. CARLO MAXIMILIAN) wpisać:
3. [ukryto]
Poz. 252701. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.02.2010.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7106/17/26]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 407744. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.02.2010.
[KO.IX NS-REJ.KRS/10639/16/204]
Rzuć okiemMSiG 241/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SENGER 2. URSZULA EWA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CASPARI 2. ŁUKASZ
HENRYK 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 234178. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.02.2010.
[KO.IX NS-REJ.KRS/5545/16/168]
MSiG 154/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 152193. TSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347081. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.02.2010.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3756/16/950]
Rzuć okiemMSiG 114/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. SENGER 2. URSZULA 3. [ukryto]) wykreślić:
2. URSZULA wpisać: 2. URSZULA EWA wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 2 1. TERMÜHLEN 2. CARLO MAXIMILIAN
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 1 ——- 01 50 Z UPRAWY ROLNE
POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT
(DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 2 ——- 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 3 ——- 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 4 ——- 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 5 ——- 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA,
NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 6 ——- 02 10 Z GOSPODARKA LEŚNA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH
7 ——- 02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA 8 ——-
02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z LEŚNICTWEM wykreślić: 9 ——- 01 UPRAWY
ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 10
——- 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
11 ——- 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ,
GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 12 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
13 ——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 14 ——- 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 15 ——-
46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 16 ——- 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 17 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 18 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
19 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-
-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 20 ——-
70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 21 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 22 ——- 72 BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE 23 ——- 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 24 ——- 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tsen nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsen wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2024 roku. • 0,47% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tsen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tsen wynosi 216 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,92 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,92 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 216 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,92 mln zł w 2024 roku. • 1,6 mln zł w 2023 roku. • 1,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tsen wyniosły
2 710 007
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsen wyniosła 16 805 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 882 838 zł.
a
ktywa trwałe to 13 922 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 805 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 193 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 612 381 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 924 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 369 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 805 393 zł sumy bilansowej i 9 612 381 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 999 729 zł sumy bilansowej i 8 009 346 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 17 407 643 zł sumy bilansowej i 5 599 362 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -486.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsen wyniosły 7 193 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 805 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 245 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 193 012 zł w 2024 roku • 8 990 383 zł w 2023 roku • 11 808 281 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsen wykazała przychody na poziomie 4 418 043 zł.
Organizacja zarobiła 1 619 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 603 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 889 zł w 2024 roku • 17 226 zł w 2023 roku • 26 878 zł w 2022 roku
Organizacja Tsen wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−29 dni16-09-2021
2019
−2 mies. 9 dni07-08-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
+22 dni06-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agroterm posiada 4 udziały, które stanowią 40% firmy.
Immoterm posiada 3 udziały, które stanowią 30% firmy.
