Organizacja Gospodarstwo rolne "wisła a" osiągnęła 6 970 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 970 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 080 429 zł.
Zysk netto wyniósł 2 889 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 562 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 970 088 zł w 2022 roku.
• 4 351 550 zł w 2021 roku.
• 3 787 309 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 524 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 889 659 zł w 2022 roku.
• 1 558 941 zł w 2021 roku.
• 654 763 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "wisła a" wynosi 27 385 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 455 132 zł a 59 628 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 335 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 385 793 zł w 2022 roku.
• 18 149 987 zł w 2021 roku.
• 12 987 906 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "wisła a" wyniosła 15 990 182 zł.
a
ktywa trwałe to 11 961 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 028 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 990 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 907 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 082 939 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 990 182 zł w 2022 roku.
• 13 944 725 zł w 2021 roku.
• 13 492 622 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "wisła a" wyniosły 1 082 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 990 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 241 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 082 939 zł w 2022 roku
• 1 927 141 zł w 2021 roku
• 3 033 979 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "wisła a" wykazała przychody na poziomie 6 970 088 zł.
Organizacja zarobiła 2 889 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 889 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "wisła a" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agro Pool Prima
posiada 134436 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest
Agro Pool Prima
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2013 do 07.02.2023
była Agro Pool Prima
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 17.11.2009 do 18.12.2013 najwięcej udziałów posiadała Agro Pool Prima . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A"