GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000203376 NIP
5791001339 REGON
170229989

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
19,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
480 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
19,2 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
TRANKWICE
Adres
, 13
Kod pocztowy
82-410
Rejestracja
2004-04-13
Rozpoczęcie działalności
1994-11-03
Kapitał zakładowy
6725000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DYREKTOR SPÓŁKI SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ EWENTUALNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIHANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIUPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnychMAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTHANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIPRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHDziałalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Rolne Wisła A osiągnęła 7 172 804 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 154 599 zł. Pozostałe przychody to 18 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 674 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 480 296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 430 812 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 172 804 zł w 2024 roku.
• 5 852 515 zł w 2023 roku.
• 6 970 088 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 240 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 296 zł w 2024 roku.
• 1 246 756 zł w 2023 roku.
• 2 889 659 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Wisła A wynosi 19 178 773 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 802 957 zł a 66 537 178 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 209 945 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 178 773 zł w 2024 roku.
• 21 004 198 zł w 2023 roku.
• 27 385 793 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Gospodarstwo Rolne Wisła A wynosi 470 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Gospodarstwo Rolne Wisła A wynosi 534 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1635 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 469 538 zł w 2024 roku.
• 1 249 803 zł w 2023 roku.
• 2 942 661 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 109 261 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 534 474 zł w 2024 roku.
• 1 293 089 zł w 2023 roku.
• 2 995 229 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Wisła A wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Wisła A wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gospodarstwo Rolne Wisła A charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Wisła A wynosi 933 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 3,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 119 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 933 tys. zł w 2024 roku.
• 933 tys. zł w 2023 roku.
• 920 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,33 mln zł w 2024 roku.
• 3,23 mln zł w 2023 roku.
• 2,98 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 678 750 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Wisła A wyniosły 6 685 060 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 047 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 678 750 zł w 2024 roku
• 631 305 zł w 2023 roku
• 598 323 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Wisła A wyniosła 19 045 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 12 046 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 998 299 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 045 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 16 634 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 410 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 134 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 045 280 zł w 2024 roku.
• 16 822 914 zł w 2023 roku.
• 15 990 182 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Wisła A wyniosły 2 410 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 045 280 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -696 905 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 410 986 zł w 2024 roku
• 668 915 zł w 2023 roku
• 1 082 939 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Rolne Wisła A wykazała przychody na poziomie 7 172 804 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 480 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 947 zł w 2023 roku
• 221 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gospodarstwo Rolne Wisła A wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−7 dni
2023
−12 dni
2022
−1 dni
2021
−3 dni
2020
−1 dni
2019
−8 dni
2018
−5 dni
2017
−6 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agro Pool Prima posiada 134436 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest Agro Pool Prima kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2013 do 07.02.2023 była Agro Pool Prima kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.11.2009 do 18.12.2013 najwięcej udziałów posiadała Agro Pool Prima. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A"

OrganizacjaNumer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU
0000135216
2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GROS-ROL" SP. Z O.O.
0000158075
3
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH "ŻUKOWICE"
0000165167
4
GOSPODARSTWO ROLNE ROLTON SP. Z O.O.
0000120677
5
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA"
0000209652
6
GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SP. Z O.O.
0000213232
7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KŁOS" SP. Z O.O.
0000034416
8
AGROPROF SP. Z O.O.
0000040153
9
ROLPOL SP. Z O.O.
0000152233
10
SEKAM SP. Z O.O.
0000125100
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
0000179648
12
PRZEDSIĘBIORSTWO AGRO - STANOWO SP. Z O.O.
0000104835
13
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ "OWOC" SP. Z O.O.
0000022257
14
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HODROL"
0000182459
15
GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O. DUSOCIN
0000143278
16
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI MEŁNO SP. Z O.O.
0000204280
17
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE "KOPYTKOWO" SP. Z O.O.
0000147980
18
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W PSARSKIEM
0000096710
19
GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE CZECHNÓW SP. Z O.O.
0000166918
20
GOSPODARSTWO ROLNE "GURCZ" SP. Z O.O.
0000164418
21
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BUKOROL"
0000034962
22
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.
0000026357
23
AGRONAR SP. Z O.O.
0000314269
24
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GRENFLOR" SP. Z O.O.
0000131273
25
AGROANNA SP. Z O.O.
0000139420
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000160420
27
ORGANIC FRUIT FARM SP. Z O.O.
0000762262
28
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"
0000192620
29
STADNINA KONI PLĘKITY SP. Z O.O.
0000142861
30
AGRIFAL SP. Z O.O.
0000394160