AGRO-LAWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000173381 NIP
5790006441 REGON
170164110

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
19,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-204 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
17,5 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
LASOWICE WIELKIE
Adres
, 120M
Kod pocztowy
82-200
Rejestracja
2003-09-15
Rozpoczęcie działalności
1993-05-12
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES JEDNOOSOBOWO
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuUprawa roślin włóknistychUprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastychUprawa pozostałych roślin wieloletnichUprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechówUprawa drzew oleistychUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowychUprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojówUprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznychPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Lawi osiągnęła 6 413 392 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 249 162 zł. Pozostałe przychody to 164 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 452 695 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 203 533 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 435 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 413 392 zł w 2024 roku.
• 8 572 589 zł w 2023 roku.
• 4 797 609 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 992 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -203 533 zł w 2024 roku.
• 1 557 475 zł w 2023 roku.
• 182 935 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Lawi wynosi 17 465 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 70 344 869 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 552 514 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 465 258 zł w 2024 roku.
• 25 724 982 zł w 2023 roku.
• 12 854 286 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agro-Lawi wynosi -253 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agro-Lawi wynosi 166 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 100 428 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -252 604 zł w 2024 roku.
• 1 661 618 zł w 2023 roku.
• 357 595 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 109 912 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 589 zł w 2024 roku.
• 2 018 862 zł w 2023 roku.
• 815 582 zł w 2019 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Lawi wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,68% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Lawi wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agro-Lawi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Lawi wynosi 1,12 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,52 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 59 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,35 mln zł w 2023 roku.
• 699 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,52 mln zł w 2024 roku.
• 3,67 mln zł w 2023 roku.
• 2,38 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 449 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agro-Lawi wyniosły 6 501 766 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 734 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 449 756 zł w 2024 roku
• 1 241 230 zł w 2023 roku
• 792 371 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro-Lawi wyniosła 19 130 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 531 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 599 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 130 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 17 586 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 543 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 898 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 130 165 zł w 2024 roku.
• 20 290 648 zł w 2023 roku.
• 14 855 213 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro-Lawi wyniosły 1 543 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 130 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -345 284 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 543 948 zł w 2024 roku
• 1 917 282 zł w 2023 roku
• 2 956 358 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 20% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Lawi wykazała przychody na poziomie 6 413 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -174 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 29 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -203 533 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 216 zł w 2024 roku
• 125 063 zł w 2023 roku
• 18 941 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-Lawi wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−29 dni
2023
−25 dni
2022
−22 dni
2021
−4 mies. 9 dni
2020
−2 mies. 27 dni
2019
−3 mies. 17 dni
2018
−1 mies. 4 dni
2017
−20 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grzanko Elżbieta posiada 65 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.05.2025 jest Grzanko Elżbieta kontrolujący 65% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2008 do 30.05.2025 była Grzanko Elżbieta kontrolująca 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 15.09.2003 do 28.02.2008 najwięcej udziałów posiadała Grzanko Elżbieta. Jej udziały w tym czasie wynosiły 58%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do AGRO-LAWI

OrganizacjaNumer KRS
1
GBG WYSZKOWO SP. Z O.O.
0000208564
2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU
0000135216
3
SEKAM SP. Z O.O.
0000125100
4
STADNINA KONI PLĘKITY SP. Z O.O.
0000142861
5
GOSPODARSTWO ROLNE ROLTON SP. Z O.O.
0000120677
6
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH "ŻUKOWICE"
0000165167
7
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 1-GO MAJA
0000165297
8
GOSPODARSTWO ROLNE "MADROL" SP. Z O.O.
0000195009
9
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA"
0000209652
10
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.
0000026357
11
GOSPODARSTWO ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ
0000249958
12
ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE "ARAD"
0000867038
13
GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SP. Z O.O.
0000213232
14
GOSPODARSTWO ROLNE STANIEW SP. Z O.O.
0000518214
15
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"
0000192620
16
BARNIM SP. Z O.O.
0000337435
17
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KŁOS" SP. Z O.O.
0000034416
18
AGROPECUARIA SILESIA SP. Z O.O.
0000163183
19
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TACZANÓW SP. Z O.O.
0000015463
20
GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A" SP. Z O.O.
0000203376
21
SZKÓŁKA GURSZTYN SP. Z O.O.
0001112876
22
GOSPODARSTWO ROLNE "GURCZ" SP. Z O.O.
0000164418
23
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ARENDA" SP. Z O.O.
0000070779
24
ROLPOL SP. Z O.O.
0000152233
25
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "FARMER" SP. Z O.O.
0000154746
26
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE "KOPYTKOWO" SP. Z O.O.
0000147980
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000160420
28
AGRO CEDYNIA SP. Z O.O.
0000411750
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ "OWOC" SP. Z O.O.
0000022257
30
AGROWID SP. Z O.O.
0000028081