PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU I USŁUG "AGRO-KOMPLEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSÓWCU
KRS
0000135216 NIP
6670006048 REGON
310146844

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
19,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
499 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
18,1 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSÓWIEC
Adres
, 20
Kod pocztowy
62-436
Rejestracja
2002-10-16
Rozpoczęcie działalności
1993-08-11
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuUprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastychDziałalność usługowa następująca po zbiorachObróbka nasion dla celów rozmnażania roślinDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąChów i hodowla drobiuChów i hodowla pozostałego bydła i bawołówChów i hodowla świńSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątNaprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Produkcji Rolnej osiągnęła 7 057 519 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 988 690 zł. Pozostałe przychody to 68 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 489 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 498 974 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 349 949 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 057 519 zł w 2024 roku.
• 7 910 717 zł w 2023 roku.
• 11 897 592 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5735 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 974 zł w 2024 roku.
• 1 459 999 zł w 2023 roku.
• 1 954 187 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Produkcji Rolnej wynosi 18 130 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 989 736 zł a 60 957 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 082 989 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 130 526 zł w 2024 roku.
• 22 119 034 zł w 2023 roku.
• 25 658 702 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Produkcji Rolnej wynosi 545 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Produkcji Rolnej wynosi 827 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4236 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 545 273 zł w 2024 roku.
• 1 550 105 zł w 2023 roku.
• 2 098 663 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6711 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 826 975 zł w 2024 roku.
• 1 766 813 zł w 2023 roku.
• 2 509 979 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcji Rolnej wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcji Rolnej wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Produkcji Rolnej charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcji Rolnej wynosi 934 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 3,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 91 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 934 tys. zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 987 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,93 mln zł w 2023 roku.
• 2,64 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 042 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Produkcji Rolnej wyniosły 6 443 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 558 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 042 072 zł w 2024 roku
• 880 608 zł w 2023 roku
• 646 944 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Produkcji Rolnej wyniosła 19 067 318 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 854 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 212 765 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 067 318 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 15 239 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 827 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 838 998 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 067 318 zł w 2024 roku.
• 17 773 587 zł w 2023 roku.
• 16 564 672 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Produkcji Rolnej wyniosły 3 827 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 067 318 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -263 337 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 827 827 zł w 2024 roku
• 3 099 952 zł w 2023 roku
• 3 351 037 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Produkcji Rolnej wykazała przychody na poziomie 7 057 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 507 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 8644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 974 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1235 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8644 zł w 2024 roku
• 14 296 zł w 2023 roku
• 18 052 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Produkcji Rolnej wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 24 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−24 dni
2023
−6 dni
2022
+17 dni
2021
+20 dni
2020
−1 mies. 7 dni
2019
+21 dni
2018
+16 mies. 12 dni
2017
+2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Matkowski Sławomir posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Matkowska Kott Patrycja posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 28.11.2025 jest Matkowski Sławomir kontrolujący 85% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2016 do 28.11.2025 był Matkowski Sławomir kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.03.2012 do 09.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Matkowski Sławomir. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU I USŁUG "AGRO-KOMPLEKS"

OrganizacjaNumer KRS
1
SEKAM SP. Z O.O.
0000125100
2
GBG WYSZKOWO SP. Z O.O.
0000208564
3
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HODROL"
0000182459
4
GOSPODARSTWO ROLNE ROLTON SP. Z O.O.
0000120677
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000160420
6
GOSPODARSTWO ROLNE "MADROL" SP. Z O.O.
0000195009
7
GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A" SP. Z O.O.
0000203376
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "AGROVITA"
0000064633
9
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH "ŻUKOWICE"
0000165167
10
GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE CZECHNÓW SP. Z O.O.
0000166918
11
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA"
0000209652
12
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO- USŁUGOWE LICHNOWY SP. Z O.O.
0000009793
13
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.
0000026357
14
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"
0000192620
15
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KŁOS" SP. Z O.O.
0000034416
16
ROLNO-PRZEMYSŁOWE ZAKŁADY ZIELARSKIE "STRYKOWO" SP. Z O.O.
0000089425
17
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE "KOPYTKOWO" SP. Z O.O.
0000147980
18
GOSPODARSTWO TUPADŁY SP. Z O.O.
0000179686
19
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-CHMIEL" SP. Z O.O.
0000082161
20
AGROPROF SP. Z O.O.
0000040153
21
GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SP. Z O.O.
0000213232
22
AGRO-LAWI SP. Z O.O.
0000173381
23
STADNINA KONI PLĘKITY SP. Z O.O.
0000142861
24
SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROLMIL" SP. Z O.O. W MILESZEWACH
0000037623
25
GOSPODARSTWO ROLNE "GURCZ" SP. Z O.O.
0000164418
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PRO-AGRA" SP. Z O.O.
0000052820
27
GOSPODARSTWO ROLNE W KOROSZCZYNIE SP. Z O.O.
0000205994
28
AGROPECUARIA SILESIA SP. Z O.O.
0000163183
29
BYSKOV AGRO SP. Z O.O.
0000261428
30
GOSPODARSTWO ROLNE STANIEW SP. Z O.O.
0000518214