Organizacja "j-w" osiągnęła 10 065 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 065 879 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 813 004 zł.
Zysk netto wyniósł 252 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 065 929 zł w 2022 roku.
• 9 978 285 zł w 2021 roku.
• 10 630 843 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 875 zł w 2022 roku.
• 150 837 zł w 2021 roku.
• 373 390 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "j-w" wynosi 8 781 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 059 632 zł a 25 164 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 781 753 zł w 2022 roku.
• 8 125 513 zł w 2021 roku.
• 9 526 207 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "j-w" wyniosła 3 743 724 zł.
a
ktywa trwałe to 225 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 517 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 743 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 412 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 330 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 743 724 zł w 2022 roku.
• 3 531 237 zł w 2021 roku.
• 3 112 347 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "j-w" wyniosły 2 330 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 743 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 330 881 zł w 2022 roku
• 2 371 270 zł w 2021 roku
• 1 851 787 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "j-w" wykazała przychody na poziomie 10 065 929 zł.
Organizacja zarobiła 317 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 189 zł w 2022 roku
• 24 931 zł w 2021 roku
• 93 713 zł w 2020 roku
Organizacja "j-w" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.