Organizacja "art-bud" t.wykpisz i k.wykpisz osiągnęła 10 568 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 568 256 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 247 001 zł.
Zysk netto wyniósł 321 255 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -238 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 568 256 zł w 2023 roku.
• 13 354 597 zł w 2022 roku.
• 12 512 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 255 zł w 2023 roku.
• 583 831 zł w 2022 roku.
• 721 977 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "art-bud" t.wykpisz i k.wykpisz wynosi 9 574 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 244 383 zł a 26 420 640 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -653 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 574 906 zł w 2023 roku.
• 12 679 706 zł w 2022 roku.
• 12 774 728 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "art-bud" t.wykpisz i k.wykpisz wyniosła 3 612 914 zł.
a
ktywa trwałe to 537 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 075 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 612 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 659 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 953 736 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -326 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 612 914 zł w 2023 roku.
• 4 099 433 zł w 2022 roku.
• 3 364 670 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "art-bud" t.wykpisz i k.wykpisz wyniosły 1 953 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 612 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 953 736 zł w 2023 roku
• 2 177 678 zł w 2022 roku
• 1 304 770 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "art-bud" t.wykpisz i k.wykpisz wykazała przychody na poziomie 10 568 256 zł.
Organizacja zarobiła 321 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "art-bud" t.wykpisz i k.wykpisz wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "ART-BUD" T.WYKPISZ I K.WYKPISZ