Organizacja Junona osiągnęła 11 536 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 536 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 133 138 zł.
Zysk netto wyniósł 403 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 922 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 536 602 zł w 2022 roku.
• 10 201 458 zł w 2021 roku.
• 9 417 548 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 403 464 zł w 2022 roku.
• 293 192 zł w 2021 roku.
• 124 809 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Junona wynosi 9 695 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 220 zł a 28 841 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 653 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 695 143 zł w 2022 roku.
• 8 061 361 zł w 2021 roku.
• 6 777 600 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Junona wyniosła 4 380 613 zł.
a
ktywa trwałe to 277 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 103 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 380 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 520 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 860 319 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 380 613 zł w 2022 roku.
• 3 949 026 zł w 2021 roku.
• 3 523 563 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Junona wyniosły 3 860 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 380 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 860 319 zł w 2022 roku
• 3 832 196 zł w 2021 roku
• 3 699 924 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Junona wykazała przychody na poziomie 11 536 602 zł.
Organizacja zarobiła 440 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 426 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Junona wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kucharski Paweł
posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.
Kucharska Anna
posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.
Itm Polska
posiada 89 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 18.07.2017 jest
Kucharski Paweł
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2016 do 18.07.2017
była Itm Polska
kontrolująca 90% udziałów.