Z I P WIECZOREK SP. Z O.O. | KRS: 0000042052

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

14,8 mln

zysk

-187 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. BISKUPIŃSKA, 59

Kod pocztowy

20-830

Rejestracja

2001-09-06

Rozpoczęcie działalności

2001-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z I P Wieczorek osiągnęła 14 779 283 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 706 868 zł. Pozostałe przychody to 72 416 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 893 745 zł.

Strata netto wyniosła 186 877 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 427 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 779 283 zł w 2024 roku.
• 12 247 769 zł w 2023 roku.
• 13 055 389 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -78 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -186 877 zł w 2024 roku.
• -273 749 zł w 2023 roku.
• 2703 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24775008.58

363979.02

45440837.07

1285513.78

41223639.71

710673.91

24206980.21

223966.93

9805536.96

1280717.94

13055389.15

2703.44

12247769.36

-273749.02

14779283.31

-186876.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z I P Wieczorek wynosi 11 601 956 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 948 208 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 949 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 601 956 zł w 2024 roku.
• 10 054 437 zł w 2023 roku.
• 10 811 004 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

276734.27

18249322.73

61937521.45

967885.33

36403831.84

113602092.67

1286755.43

31611877.55

103059099.28

1296725.2

18330579.72

60517450.53

2089288.46

13749184.86

24513842.4

27034.4

10811003.69

32638472.88

0

10054437.39

30619423.4

0

11601955.73

36948208.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z I P Wieczorek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z I P Wieczorek wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z I P Wieczorek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Z I P Wieczorek wynosi 365 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 748 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 748 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 365 tys. zł w 2024 roku.
• 355 tys. zł w 2023 roku.
• 406 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 748 tys. zł w 2024 roku.
• 882 tys. zł w 2023 roku.
• 978 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Z I P Wieczorek wyniosły 14 823 172 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z I P Wieczorek wyniosła 3 823 557 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 194 091 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 629 466 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 823 557 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 332 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 491 423 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 823 557 zł w 2024 roku.
• 3 152 181 zł w 2023 roku.
• 3 304 168 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1648963.8

3534038.51

3299255.6

3899233.65

3534928.72

3304168.17

3152181.36

3823556.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.99

0.02

0.01

0.36

1

0.04

0.03

0.22

0.41

0.02

0.06

0.13

0.01

0.36

0.46

0.13

0

-0.09

-0.11

-0.03

-0.02

-0.05

-0.08

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z I P Wieczorek wyniosły 1 491 423 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 823 557 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 491 423 zł w 2024 roku
• 633 171 zł w 2023 roku
• 508 705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1648963.8

1279984.78

0.78

3534038.51

2243524.73

0.63

3299255.6

1583581.69

0.48

3899233.65

2170266.72

0.56

3534928.72

749210.78

0.21

3304168.17

508705.29

0.15

3152181.36

633170.94

0.2

3823556.61

1491423.02

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z I P Wieczorek wykazała przychody na poziomie 14 779 283 zł.

Organizacja zarobiła -155 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 673 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -186 877 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9039 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 673 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 630 zł w 2022 roku

Wartość

94944

333557

193965

54746

0

25630

0

31673

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Z I P Wieczorek wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77393

0.82746

0.64686

0.62082

0.38391

0.49038

0.87156

0.89179

0.86879

0.91655

0.88991

0.74676

0.52006

0.60392

0.64124

0.92722

0.91026

0.94854

0.83644

0.89307

0.7231

0.43505

0.51028

0.48214

0.85385

0.74383

0.91503

0.70863

0.82032

0.74257

0.48476

0.33273

0.32375

0.55136

0.51442

0.84032

0.86017

0.70441

0.71751

0.24149

0.87453

0.85827

0.91244

0.74809

0

0.46581

0.70588

0.67949

0.20093

0.23719

0.20039

0.25387

0.15611

0.73899

0.02857

0.69265

0.64571

0.27399

0.1959

0.15222

0.12615

0.07242

0

0.04954

0.67681

0.64771

0.40987

0.19956

0.17361

0.17736

0.1109

0.72107

Powiązania

W PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

W MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2015

21.02.2019

W Zenon

Lipiec 1942

Osoba

wspólnik

04.03.2003

23.06.2004

W Zenon

Lipiec 1942

Osoba

wspólnik

06.09.2001

04.03.2003

W Zenon

Lipiec 1942

Osoba

wspólnik

23.06.2004

18.05.2015

W Zenon

Lipiec 1942

Osoba

wspólnik

23.06.2004

18.05.2015

W Paweł

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

04.03.2003

23.06.2004

W Paweł

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

18.05.2015

21.02.2019

W Paweł

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

21.02.2019

W Paweł

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

06.09.2001

04.03.2003

W Paweł

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

21.02.2019

W Magdalena

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

06.09.2001

21.02.2019

W Zenon

Lipiec 1942

Osoba

reprezentacja

06.09.2001

W Paweł

Grudzień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

25.09.2007

01.02.2022

Zip Wieczorek

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.02.2013

01.02.2022

Zip Wieczorek Plus

Organizacja

Udziałowcy

Wieczorek Paweł posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Wieczorek Magdalena posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2019 jest Wieczorek Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2015 do 21.02.2019:
• Wieczorek Paweł (50% udziałów)
• Wieczorek Zenon (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.06.2004 do 18.05.2015:
• Wieczorek Paweł (50% udziałów)
• Wieczorek Zenon (50% udziałów)

Podobne organizacje do Z I P WIECZOREK

	Organizacja	Numer KRS
1	POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J.	0000014556
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000042692
3	MEDIFOODS SP. Z O.O.	0000408568
4	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
5	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
6	ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O.	0000998046
7	"ENGROS" P. KUCHARSKI, R. TORCHALSKI SP. J.	0000148269
8	LA FONTE SP. Z O.O.	0000673163
9	"TRIAL" L.ALBIGOWSKI, T.ROMAN SP. J.	0000073925
10	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LOBO" JAN KRUPA WIESŁAW OLBRYCHT	0000278776
11	MW-SOFT SP. Z O.O.	0000200208
12	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBANIU	0000102129
13	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MARTA" SP. Z O.O.	0000022863
14	IR-POL SP. Z O.O.	0000806332
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MIREX" K. I H. MIREK	0000100511
16	"AUGUSTO - LIMARO" LIPIŃSKI, MARSZAŁEK SP. J.	0000076844
17	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
18	WESTTRADE ALKOHOLE SP. Z O.O.	0001027055
19	DELIKONT SP. Z O.O.	0000580831
20	NORTON D.A.A.P. NADULNY SP. J.	0000080008
21	BATOM SP. Z O.O.	0000869981
22	ELEGANT SP. Z O.O.	0000117545
23	AB-FAT SP. Z O.O.	0000937524
24	NOSTRANO SP. Z O.O.	0000523710
25	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY BRATEX SP. Z O.O.	0000428946
26	FIRMA "ABSOLUT" GRADYS SP. J.	0000100890
27	HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW ADAMCZYK SP. J.	0000959298
28	NATURAL LIMITED SP. Z O.O.	0000028195
29	FHU BOGAR SP. Z O.O.	0000546351
30	"MAKRI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000042145

Z I P WIECZOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000042052 NIP 9462298553 REGON 432249245

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z I P WIECZOREK

Z I P WIECZOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000042052 NIP
9462298553 REGON
432249245