Organizacja "szczepan" j. szczepański i z. szczepański osiągnęła 11 674 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 672 942 zł. Pozostałe przychody to 1518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 537 645 zł.
Zysk netto wyniósł 135 297 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -776 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 674 460 zł w 2023 roku.
• 12 317 809 zł w 2022 roku.
• 13 536 605 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 297 zł w 2023 roku.
• 62 685 zł w 2022 roku.
• 331 144 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "szczepan" j. szczepański i z. szczepański wynosi 8 993 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
668 889 zł a 29 186 151 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -525 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 993 053 zł w 2023 roku.
• 9 221 073 zł w 2022 roku.
• 11 224 843 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "szczepan" j. szczepański i z. szczepański wyniosła 2 864 547 zł.
a
ktywa trwałe to 1 269 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 594 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 864 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 891 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 972 695 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -229 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 864 547 zł w 2023 roku.
• 3 092 175 zł w 2022 roku.
• 3 469 797 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "szczepan" j. szczepański i z. szczepański wyniosły 1 972 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 864 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -192 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 972 695 zł w 2023 roku
• 2 080 897 zł w 2022 roku
• 2 301 981 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "szczepan" j. szczepański i z. szczepański wykazała przychody na poziomie 11 674 460 zł.
Organizacja zarobiła 135 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "szczepan" j. szczepański i z. szczepański wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI