Szeroki wachlarz artykułów spożywczych i codziennego użytku
Współpraca z globalnymi markami
Obsługa klientów B2B i B2C
Udział w międzynarodowych targach branżowych
ZIP Wieczorek to dynamiczna firma zajmująca się sprzedażą hurtową w sektorze produktów FMCG. W ofercie znajdują się artykuły spożywcze, takie jak chipsy i przekąski, różnorodne napoje, słodycze, a także produkty do pielęgnacji ciała i środki czystości. Firma wyróżnia się szeroką gamą znanych światowych marek, co sprawia, że dostarcza produkty wysokiej jakości, które są chętnie wybierane przez klientów. Asortyment obejmuje również produkty dla niemowląt i artykuły gospodarstwa domowego, co zwiększa wygodę zakupów. ZIP Wieczorek uczestniczy w ważnych wydarzeniach branżowych, takich jak targi Anuga, ISM oraz SIAL, co podkreśla ich aktywność na rynku oraz zaangażowanie w rozwój sieci kontaktów w międzynarodowym środowisku handlowym. Działania firmy są skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, co sprawia, że jest to wszechstronny partner w branży FMCG.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZIP Wieczorek osiągnęła 3 125 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 099 691 zł. Pozostałe przychody to 25 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 289 415 zł.
Strata netto wyniosła 189 724 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -142 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 125 639 zł w 2024 roku.
• 2 107 132 zł w 2023 roku.
• 1 985 479 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 724 zł w 2024 roku.
• -169 982 zł w 2023 roku.
• -51 133 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZIP Wieczorek wynosi 2 083 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 814 099 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 284 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 083 760 zł w 2024 roku.
• 1 508 442 zł w 2023 roku.
• 1 554 827 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZIP Wieczorek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZIP Wieczorek wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZIP Wieczorek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZIP Wieczorek wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 124 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ZIP Wieczorek wyniosły 3 311 302
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZIP Wieczorek wyniosła 1 403 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 403 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 403 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 450 255 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -257 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 403 782 zł w 2024 roku.
• 1 619 548 zł w 2023 roku.
• 1 792 641 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 408%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZIP Wieczorek wyniosły 1 450 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 403 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 450 255 zł w 2024 roku
• 1 481 297 zł w 2023 roku
• 1 484 408 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZIP Wieczorek wykazała przychody na poziomie 3 125 639 zł.
Organizacja zarobiła -189 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku